2018年度大武口区锦林街道办事处部门决算

目录

   第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

1.贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。

2.负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；

3.负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；

4.负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；

5.负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作。

6.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；

7、负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；

8、配合有关部门做好辖区内的防疫、防空、防火、防汛及防灾减灾等工作；

9、承办区委和区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

1、大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属4个社区在本级一起核算。

2、大武口区锦林街道办事处现有正式在编在职人员7人，其中：行政编制5人，事业编制2人；长期编外人员1人，民生助理员2人。锦林、丽日、安康、府佑水香4个社区居委会，有社区居干34人，专职网格员6人。

第二部分  2018年度部门决算附表1-8（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3381411.08元，支出总计3356277.24元。与上年相比，收入总计减少365950.19元，下降9.76%，主要原因是人员经费减少。与上年相比，支出总计减少247006.59元，下降6.85%，主要原因是上级部门业务经费拨付有所减少及支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3381411.08元，其中：财政拨款收入2712446.81元，占80.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入668964.27元，占19.78%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3356277.24元，其中：基本支出3029665.65元，占90.27%；项目支出326611.59元，占9.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2712446.81元，支出总计2712013.98元。与上年相比，财政拨款收入总计增加192807.54元，增长7.65%，主要原因是人员工资增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加2529.8元，增长0.09%，主要原因是人员工资有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2712013.98元，占本年支出合计的80.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2529.8元，增长0.093%，主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2712013.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出756793.13元，占27.91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1826510.86元，占67.35%；医疗卫生与计划生育支出44875.52元，占1.65%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出83834.47元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2346884元，支出决算为2712013.98元，完成年初预算的115.55%，其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为569482元，支出决算为638383.12元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是增资及发放了效能奖及民族团结奖等。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为66544元，支出决算为52410.01元，完成年初预算的78.75%，决算数小于预算数的主要原因年内人员增减变动所致。

3.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为66000元，完成年初预算(不可比)，决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算，用于支出领导干部目标考核奖。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）。年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算下达，到年末未支出此项资金，区财政收回指标。

5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为168538元，支出决算为201398.02元，完成年初预算的119.49%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放政府效能奖及民族团结奖。

6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）。年初预算为1301880元，支出决算为1533420元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放居干民族团结奖，年初预算未列民族团结奖。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为89185元，支出决算为88880.4元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员工资变动，社保缴费基数未变动。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）其他就业补助支出。年初预算数为18000，支出决算为0元，完成年初预算（不可比），决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达指标到年末未支出，区财政收回指标。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为2875元（年初预算科目为2082701、2082702、2082703，年末调整至此），支出决算为2812.44元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因年内人员工资变动，工伤保险缴费比例下降。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务（2100799）。年初预算为480元，支出决算为480元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为25356元，支出决算为25288.75元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数，原因年内缴纳人员医疗保险缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为10318元，支出决算为10317.81元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是年内缴纳人员医疗保险缴费。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为6339元，支出决算为6338.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是年内缴纳公务员医疗补助。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为2450元，支出决算为2450元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为53509元，支出决算为53510.47元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房补贴（2210203）。年初预算为29928元，支出决算为30324元，完成年初预算的101.33%，决算大于预算数，原因基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2712013.98元，其中：人员经费2378393.4元，公用经费333620.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2378393.4元，较年初预算数增加414442.29元，增长21.10%，主要原因是人员工资增长及民族团结奖发放，未列入年初预算；较上年决算数增加1537103.29元，增长182.75%。

2.商品和服务支出333620.58元，较年初预算数减少47631.42 元，下降12.49%，主要原因是办公用品及其他物品等购置量压缩减少；较上年决算数增加39872.91元，增长13.57%。

3.对个人和家庭的补助支出0元，较年初预算数减少1680元，下降（不可比），主要原因在统发工资中支出，未单独列入对个人和家庭的补助支出中；较上年决算数减少117999元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，主要原因是年内未产生支出；较上年决算数减少37111元，下降0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为10750.08元，完成年初预算的53.75%。与上年相比，减少896.63元，下降7.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是:一是年内单位没有因公出国出境情况，未发生费用支出；二是严格控制公务用车燃油费及维修费等运行费用支出；三是年内未发生公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为10750.08元，完成年初预算的53.75%；比上年减少896.63元，下降7.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车燃油费及维修费用的支出，加强公务用车的管理和使用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10750.08元，主要用于公务车燃油费及维修费支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内未产生公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为381252元，支出决算为333620.58元，完成年初预算的87.5%；比上年增加2761.9元，增长0.8%。决算数小于预算数的主要原因进行厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积147.66平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

  第四部分  名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无其他相关资料

    附件：2018年大武口区锦林街道办事处部门决算公开附表.xls