2018年度大武口区教育体育局（本级）部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区教育体育局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

2.统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3.参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4.做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5.主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6.指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7.管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8.管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9.负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

11.指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12.加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

13.承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：教体局（含大武口区教育考试中心）本级预算、所属行政单位预算。大武口区教育体育局大武口区教育体育局根据工作需要，内设综合办公室、基教室、政工室、规划财务室、体卫艺室等五个职能科室。下属事业单位2个。区教育体育局核定行政人员编制11名，科级领导职数4名，其中党组书记（局长）1名，副局长3名，科员7名。现党组书记（局长）1人，副局长3人，办事员4人，退休人员3人，实际在岗7人。大武口区教育考试中心编制9人，在岗9人。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区教育体育局2018年度部门决算编报范围的单位共35个，包括34个二级预算单位。

1.石嘴山市第六小学           2.石嘴山市第七小学

3.石嘴山市第十一小学         4.石嘴山市第十二小学

5.石嘴山市第十三小学         6.石嘴山市第十五小学

7.石嘴山市第十六小学         8.石嘴山市第十八小学

9.石嘴山市第十九小学         10.石嘴山市第二十小学

11.石嘴山市第二十一小学      12.石嘴山市府佑小学

13.石嘴山市胜利学校          14.石嘴山市舍予圆小学

15.石嘴山市育才学校          16.石嘴山市奔牛学校

17.石嘴山市丽日小学          18.石嘴山市星海小学

19.石嘴山市大武口区锦林小学  20.石嘴山市新民小学

21.隆湖二站小学              22.隆湖四站小学

23.隆湖五站小学              24.隆湖六站小学

25.隆湖一站学校              26.隆湖中学

27.石嘴山市第六中学          28.石嘴山市第七中学

29.石嘴山市第八中学          30.石嘴山市第九中学

31.石嘴山市第十七中学        32.石嘴山市丽日中学

33.大武口区幼儿园            34.大武口区教学研究室

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计105,849,602.54元，支出总计105,849,602.54元。与上年相比，收入总计增加83,028,749.07元，增长363.8%，主要原因是教体局基建账并入行政账。与上年相比，支出总计增加83028749.07元，增长363.8%，主要原因是教体局基建账并入行政账。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计100,602,138.40元，其中：财政拨款收入63,809,438.35元，占63.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入36,792,700.05元，占36.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计77,424,175.00元，其中：基本支出7,067,836.76元，占9.13%；项目支出70,356,338.24元，占90.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计68,662,378.24元，支出总计68,662,378.24元。与上年相比，财政拨款收入总计增加52,945,187.02元，增长336.96%，主要原因是教体局基建账并入行政账，基建拨款收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加52945187.02元，增长336.96%，主要原因是教体局基建账并入行政账，基建项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出34,721,155.88元，占本年支出合计的44.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,074,741.46元，增长226%，主要原因是教体局基建账并入行政账，基建项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出34,721,155.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出50,750.00元，占0.15%；教育（205）支出33,934,390.56元，占97.73%；科学技术（206）支出0元，占0%；文化体育与传媒（207）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出335,411.04元，占0.97%；医疗卫生与计划生育（210）支出136,048.31元,占0.39%；农林水（213）支出0元，占0%；住房保障（221）支出264,555.97元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,066,135.00元，支出决算为34,721,155.88元，完成年初预算的1132%，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为50,750.00元，决算数大于预算数的主要原因增加2017年度领导班子考核奖。

2.教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）。年初预算为622,058.40元，支出决算为1,066,104.40元，完成年初预算的171.38%，决算数大于预算数的主要原因人员增资、发放民族团结和谐奖及目标考核奖。

3.教育支出（205）教育管理事务（20501）一般行政管理事务（2050102）。年初预算为70,000.00元，支出决算为70,000.00元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为38,000.00元，支出决算为6,732.73元，完成年初预算的17.72%，决算数小于预算数的主要原因教育督导经费未发放。

5.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。年初预算为0元，支出决算为3,725,092.00元，决算数大于预算数的主要原因学前教育政府购买服务、学前教育资助、幼儿园建设等。

6.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为0元，支出决算为10,635,590.00元，决算数大于预算数的主要原因薄弱学校改造资金、2017年教育专项资金、教育项目建设资金的增加。

7.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初预算为0元，支出决算为4,130,000.00元，决算数大于预算数的主要原因2018年校园维修改造资金、薄弱学校改造补助资金的投入。

8.教育支出（205）普通教育（20502）高等教育（2050205）。年初预算为0元，支出决算为82,328.21元，决算数大于预算数的主要原因国家助学贷款奖补资金的增加。

9.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为1,649,738.80元，支出决算为5,665,842.74元，完成年初预算的343%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加、建设街小学建设资金支付、六一节教师节经费拨付。

10.教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因国家资助经费增加。

11.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050909）。年初预算为0元，支出决算为8,352,700.48元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因教育科研培训费、校园维修改造资金、校车等经费的拨付。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为400.00元，支出决算为12,400.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因行政退休人员发放民族团结和谐奖。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为286,047.34元，支出决算为286,047.34元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为800.00元，支出决算为24,900.00元，完成年初预算的3112%，决算数大于预算数的主要原因行政退休人员发放民族团结和谐奖。

15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为12,063.70元，支出决算为12,063.70元，完成年初预算的100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为35,818.80元，支出决算为35,818.80元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是年初由2082701、2082702、2082703科目调整至此。

17.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为78,600.14元，支出决算为81,053.69元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因新增公务员医疗保险。

18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为10775.82元，支出决算为10,775.82元，完成年初预算的100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为8,400.00元，支出决算为8,400.00元，完成年初预算的100%。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为171,628.41元，支出决算为172,119.97元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因新增人员公积金。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为81,804.00元，支出决算为92,436.00元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,809,035.19元，其中：人员经费6,598,859.36元，公用经费210,175.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,561,959.36元，较年初预算数增加4,203,042.36元，增长178%，主要原因是人员工资提高、特岗教师转正工资拨付；较上年决算数增加4,749,259.15元，增长262%。

2.商品和服务支出210,175.83元，较年初预算数增加20,957.83元，增长11.08%，主要原因是办公经费增加；较上年决算数减少13,188.16元，下降5.90%。

3.对个人和家庭的补助36,900.00元，较年初预算数增加32,520.00元，增长742%，主要原因是退休人员民族团结和谐奖发放；较上年决算数减少371,948.00元，下降90.97%。

4.其他资本性支出0元；较上年决算数减少3,037.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,000.00元，支出决算为6,753.00元，完成年初预算的51.95%。与上年相比，减少26,501.00元，下降79.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，缩减公务接待经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为13,000.00元，支出决算为6,753.00元，完成年初预算的51.95%；比上年减少26,501.00元，下降79.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，缩减公务接待经费支出。其中：国内接待费支出6,753.00元，主要用于上级部门检查验收，产生接待费用支出。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次17个，国内公务接待人次180人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,118,910.00元，本年收入10,640,000.00元，本年支出6,340,291.50元，年末结转和结余5,418,618.50元，较上年决算数增加6,122,576.75元，增长96.57%，主要原因是：教育基建项目增加。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。本年财政拨款5,000,000.00元，本年支出5,000,000.00元，主要用于支付2017年校园维修工程资金。

2.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年财政拨款4,440,000.00元，本年支出1,340,291.50元，主要用于社区运动场建设及群众体育学生训练参赛支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为189,218.00元，支出决算为210,175.83元，完成年初预算的111%；比上年减少13,188.16元，下降5.90%。决算数大于预算数的主要原因差旅费、委托业务费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积10,127.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，其他项目3个，共涉及资金5,260,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的18.84%。组织对2018年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2017年校园维修项目）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金5,000,000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的78.86%。

共组织对普通高考和成人高考工作经费、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2017年校园维修项目）等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出260,000.00元，政府性基金预算支出5,000,000.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。普通高考和成人高考工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高考和成人高考工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为260,000.00元，执行数为260,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是顺利完成2018年普通高校及成人招生考试工作；二是普高及成考考试无事故发生。发现的问题及原因：一是年初预算经费不足，不能保障普高及成考考试工作顺利进行；二是预算经费按普高及成考报名考试考务费上缴财政比例下拨预算，而考试在增加，如英语口语测试，高职分类考试等，每次动用学校安排考场，考试考务人员也在增加，造成经费增加。下一步改进措施：一是保证经费用到实处，专款专用；二是财政根据实际情况追加考试经费。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2017年校园维修项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高考和成人高考工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5,000,000.00元，执行数为5,000,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2017年区属学校校园维修工作；二是保障学校校舍、防水、上下水管道、暖气管道、运动场等设施正常使用，保证教学正常有序进行。发现的问题及原因：一是学校建设时间长，基础设施损坏严重；二是学校资金不足，不足以用于维修校舍等基础设施。下一步改进措施：一是争取资金，保证经费用到实处，专款专用；二是本级财政根据实际情况考虑资金投入。

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

第五部分附件

无

2018年本级决算公开.xls