2018年度石嘴山市大武口区锦林小学部门决算

     目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分石嘴山市大武口区锦林小学部门（单位）概况

　　　一、部门职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

　　4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　 5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　　11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

　　12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　　二、机构设置

　　石嘴山市大武口区锦林小学属于大武口区教育体育局二级预算单位，属事业单位预算。

　　石嘴山市大武口区锦林小学2008年8月投入使用。学校占地面积31800平方米，建筑面积6320平方米，学校现有编制51名，离退休人员18名；其中：在职在岗49名，特岗教师5名，临时工2名。科级领导1名。现有19个教学班，896名学生，其中自治区级骨干教师1人、大武口区级骨干教师23人。

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计7,750,148.15元，支出总计7,681,095.74元。与上年相比，收入总计增加26831.36元，增长0.35%，主要原因是增加了养老医疗保险及体育场馆免费开放资金的收入。与上年相比，支出总计减少207878.86元，下降2.64 %，主要原因是2018年减少财政补助职业年金支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计7,750,148.15元，其中：财政拨款收入7,640,046.15元，占98.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入110,102.00元，占1.42%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计7,681,095.74元，其中：基本支出6,876,997.74元，占89.53%；项目支出804,098.00元，占10.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计7,640,046.15元，支出总计7,570,993.74元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35020.02元，增长0.46%，主要原因是增加了养老医疗保险支出的拨款收入。与上年相比，财政拨款支出总计减少199690.20元，下降2.57 %，主要原因是2018年减少财政补助职业年金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7,570,993.74元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199690.20元，下降2.57%，主要原因是2018年减少财政补助职业年金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7,570,993.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出5,819,852.26元，占76.87%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出789,441.84元，占10.43%；医疗卫生与计划生育支出296,363.80元，占3.91 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出665,335.84元，占8.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,101,370.00元，支出决算为7,570,993.74元，完成年初预算的124.09%，其中：

　　1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为4444538.00元，支出决算为5,806,340.26元，完成年初预算的130.64%，决算数大于预算数的主要原因追加义务教育资金的支出。

　　2、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为13,512.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加转正特岗教师2017年9-12月补发工资。

　　3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为645564.00元，支出决算为645,563.66元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为3600.00元，支出决算为111,600.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师民族团结奖。

　　5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为32278.00元（年初预算科目为2082702、2082702、2082703，合计32278.00元，年末调整科目至此科目），支出决算为32,278.18元，完成年初预算的100%。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为272049.00元，支出决算为267,663.80元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员减少医疗支出减少。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为28700.00元，支出决算为28,700.00元，完成年初预算的100%。

　　8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为403946.00元，支出决算为394,080.84元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员减少公积金支出减少。

　　9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为270694.00元，支出决算为271,255.00元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,831,895.74元，其中：人员经费6,435,654.82元，公用经费396,240.92元。支出具体情况如下：

　　1、工资福利支出6,325,126.82元，较年初预算数增加629381.82元，增长11.05%，主要原因是追加教师民族团结奖金等；较上年决算数增加1104303.52元，增长21.15%。

　　2、商品和服务支出396,240.92元，较年初预算数增加12004.92元，增长3.12 %，主要原因是增加日常维修支出；较上年决算数增加52579.11元，增长15.3%。

　　3、对个人和家庭的补助110,528.00元，较年初预算数增加（减少）89140元，增长（下降）416.78%，主要原因是追加退休教师民族团结奖金；较上年决算数减少1030833.00元，下降90.32%。

　　4、其他资本性支出较上年决算数减少154933.83 元，增长（下降）100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　  3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为384236.00元，支出决算为396240.92元，完成年初预算的103.12%；比上年减少102414.72元，下降20.54%。决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约，提质降耗，加大位置维修力度。

　　（二）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积9164平方米。

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第五部分附件

　　其他相关资料

     锦林小学2018年决算公开附表.xls