2018年度大武口区青山街道办事处部门决算

2018年度大武口区青山街道办事处部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区青山街道办事处概况  

一、主要职能

青山街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其他各项工作任务。

  二、部门预算单位构成

    1、单位机构数1个，属行政单位

  2、单位人员编制数10人，行政编制7人,事业编制3人,在职人数9人，财政供养人员1名，临时用工1名。从预算单位构成看，青山街道办事处部门预算包括：青山街道办事处本级预算。

第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计7,239,599.91元，支出总计7,351,418.78元。与上年相比，收入总计增加240,743.03元，增长3.44 %，主要原因是民政局转来日间照料、居家养老经费增加。与上年相比，支出总计增加2,273,728.72元，增长108.76%，主要原因是民政局转来日间照料、居家养老经费增加。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计7,239,599.91元，其中：财政拨款收入4,127,395.86元，占57.01%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,112,204.05元，占42.98%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计7,351,418.78元，其中：基本支出4,364,293.10元，占59.36%；项目支出2,987,125.68元，占40.63 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计4,127,395.86元，支出总计  4,130,784.90元。与上年相比，财政拨款收入总计增加76,138.09元，增长1.88%，主要原因是有新增人员。与上年相比，财政拨款支出总计减少369,403.71元，下降8.20 %，主要原因是项目支出较上年减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4,130,784.90元，占本年支出合计的56.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369,403.71元，下降8.20 %，主要原因是项目支出较上年减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4,130,784.90元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出1,132,987.72元，占27.43%；公共安全支出教育（类）支出2,000.00元，占0.05%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出9,590.84元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出2,819,005.47元，占68.24%；医疗卫生与计划生育支出61,229.86元，占1.48%；住房保障（类）支出105,971.01元，占2.57%等等。）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,370,670.00元，支出决算为4,130,784.90元，完成年初预算的122.55%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

  1. 201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行。年初预算为743,011.00元，支出决算为957,267.50元，完成年初预算的128.84%，决算数大于预算数的主要原因有新招考人员。

  2.201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为56,544.00元，支出决算为61,470.22元，完成年初预算的108.71%，决算数大于预算数的主要原因上年有结余资金。

  3.201（类）99（款）99（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为114,250.00元，决算数大于预算数的主要原因补发领导干部绩效考核奖。

  4.204（类）99（款）01（项）公共安全支出/公共安全支出/其他公共安全支出。年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%.

  5.207（类）01（款）99（项）文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出。年初预算为0元，支出决算为9,590.84元，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金支付社区维修费。

  6.208（类）01（款）06（项）社会保障和就业支出/社会保障和就业支出/就业管理事务/。年初预算为192,172.00元，支出决算为225,979.58元，完成年初预算的117.59%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员.

  7.208（类）02（款）08（项）社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设。年初预算为2,097,904.00元，支出决算为2,455,663.72元，完成年初预算的117.05%，决算数大于预算数的主要原因新增街道、社区办公阵地取暖费。

  8.208（类）05（款）04（项）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休。年初预算为400.00元，支出决算为18,400.00元，完成年初预算的4600%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖。

  9.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为114,991.00元，支出决算为114,990.34元，完成年初预算的100%。

  10.208（类）05（款）99（项）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出。年初预算为200.00元，支出决算为200元，完成年初预算的100%。

  11.208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。年初预算为3,771.00元，支出决算为3,771.83元，完成年初预算的100%。

  12.210（类）07（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务。年初预算为840.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的100%。

  13.210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。年初预算为34，914.00元，支出决算为34,914.24元，完成年初预算的100%。

  14.210（类）11（款）02（项）医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/事业单位医疗。年初预算为11,080.00元，支出决算为11,079.50元，完成年初预算的100%。

  15.210（类）11（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/公务员医疗。年初预算为9,846.00元，支出决算为9,846.12元，完成年初预算的100%。

  16.210（类）11（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/其他行政事业单位医疗支出。年初预算为4,550.00元，支出决算为4,550.00元，完成年初预算的100%。

  17.221（类）02（款）01（项）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算为68,231.00元，支出决算为68,231.01元，完成年初预算的100%。

  18.221（类）02（款）03（项）住房保障支出/住房改革支出/购房补贴。年初预算为30,216.00元，支出决算为37,740.00元，完成年初预算的124.90%,决算数大于预算数的主要原因在于人员变更,审核后购房补贴比预算数大。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,121,194.06元，其中：人员经费3,576,165.92元，公用经费545,028.14元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出3,538,970.92元，较年初预算数增加688,937.92元，增长24.17%，主要原因是一是有新增人员,二是2017年度部门决算中住房公积金及购房补贴在对个人和家庭的补助支出中,2018年度在工资福利支出中；较上年决算数增加2,615,505.68元，增长283.23%。

  2.商品和服务支出528,228.14元，较年初预算数增加10,830.14元，增长2.09%，主要原因是有人员增加；较上年决算数352,561.37增加175,666.77元，增长49.83 %。

  3.对个人和家庭的补助37,195.00元，较年初预算数3240增加33,955.00元，增长1047.99%，主要原因是付领导干部绩效考核奖及退休人员民族团结奖；较上年决算数减少207,522.00元，增长下降84.8%。

  4.其他资本性支出16,800.00元，较年初预算数增加16,800.00元，主要原因是购置正版软件,较上年决算数增加16,800.00元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,002.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少7,002.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务招待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（资产挂账车辆）。

  3.公务接待费。年初预算为7,002.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少7,002.00元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务招待。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为517,398元，支出决算为545,028.14元，完成年初预算的105.34%；比上年增加27630.14元，增长5.34%。决算数大于预算数的主要原因本年办公地址搬迁及人员增加。

  （二）政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1969.06平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

  本单位无以部门为主体开展的重点项目。  

第四部分  名词解释

  1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

   2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  3.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

   4.三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   5.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

   6.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

  其他相关资料

大武口区青山街道办事处2018年度部门决算公开表.xls