2018年度大武口区人民政府办公室（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分大武口区人民政府办公室

部门（单位）概况

　一、部门职责

     （一）负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

　　（二）负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示，报政府领导审批。

　　（三）根据政府领导的指示，对政府部门（单位）之间争议事项提出处理意见，报政府领导审定。

　　（四）指导、监督我区政务公开工作。

　　（五）督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导报告。

　　（六）负责政府效能建设及督查工作。

　　（七）负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

　　（八）负责政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

　　（九）组织开展我区应急预案体系建设，协助政府领导做好突发事件应急处置工作。

　　（十）根据政府工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（十一）负责政务信息工作，及时收集、反馈区内外重要政务信息，组织发布重要政府活动新闻；编发《政务信息快报》等。

　　（十二）承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；管理政府及政府办公室印鉴、信函。

　　（十三）负责分析研究宏观金融形势和我区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的建议；综合协调涉及地方金融领域的重大问题；防范和处置地方金融风险；预防和打击非法集资；推动直接融资工作。

　　（十四）做好外事、侨务工作。

　　（十五）联系安排区政府领导参加的重要活动。

　　（十六）负责公务接待。

　　（十七）承办政府及政府领导交办的其他事项。

　二、机构设置

    从预算单位构成看,大武口区人民政府办公室部门预算包括：本部门本级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区政府办公室2018年部门预算编制的二级预算单位无。

1、大武口区人民政府办公室（包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室）编制情况：目前有行政人员18人，事业人员5人，长期编制外聘用人员1人，离退休人员38人。

2、部门预算单位构成：大武口区人民政府办公室包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室（全部统一核算）

第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,829,576.40元，支出总计5,867,867.09元。与上年相比，收入总计增加674,295.60元，增长13.08%，主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费收入。与上年相比，支出总计增加510,664.96元，增长9.53%，主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费的支出。

     二、收入决算情况说明

 2018年度收入合计5,829,576.40元，其中：财政拨款收入 5,680,486.10元，占97.44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入149,090.30元，占2.56%。

 三、支出决算情况说明

 2018年度支出合计5,867,867.09元，其中：基本支出5,011,785.00元，占85.41%；项目支出856,082.09元，占14.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,680,486.10元，支出总计5,684,447.13元。与上年相比，财政拨款收入总计增加825,205.30元，增长17%，主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费拨款收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加598,751.30元，增长11.77%，主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费的支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,684,447.13元，占本年支出合计的96.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598,751.30元，增长11.77%，主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费的支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,684,447.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,972,543.45元，占69.88%；社会保障和就业（类）支出1,218,379.45元，占21.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出201,062.60元，占3.54%；住房保障（类）支出292,461.63元，占5.15%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,556,136元，支出决算为5,684,447.13元，完成年初预算的159.85%，其中：

    1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）。年初预算为2,063,943.00元，支出决算为2,417,644.88元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费的支出。

    2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 一般行政管理事务（2010302）。年初预算为240,000.00元，支出决算为412,540.69元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是增加了差旅费及维修维护等费用支出。

    3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算为317,277.00元，支出决算为508,657.88元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费支出。

    4.一般公共服务（201）商贸事务20113）招商引资（2011308）。年初预算为0元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加招商引资工作的差旅及工作经费的支出。

    5.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为333,700.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加政府效能奖励金及公用支出。

    6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为125,392.00元，支出决算为367,742.00元，完成年初预算的293%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员民族团结奖支出。

    7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为311,763.00元，支出决算为296,732.42元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行中调整基本养老保险缴费。

    8.社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为544,745.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因是追加死亡抚恤的支出。

    9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为9,161.00元（年初预算科目为2082702、2082702、2082703，合计9,161.00元，年末调整科目至此科目），支出决算为9,160.03元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    10.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为106,121.00元，支出决算为106,121.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    11.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（21011） 事业单位医疗（2101102）。年初预算为18,582.00元，支出决算为18,581.62元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。   

    12.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（21011）公务员医疗补助（2011103）。年初预算为53,960.00元，支出决算为53,959.78元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    13.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为22,400.00元，支出决算为22,400.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    14.住房保障支出（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为186,294.00元，支出决算为186,294.63元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    15.住房保障支出（221）住房改革（22102）购房补贴（2210203）（项）。年初预算为101,244.00元，支出决算为106,167.00元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数主要原因是年度执行中按实际审核金额追加购房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,852,206.44元，其中：人员经费4,342,004.26元，公用经费510,202.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,387,897.26元，较年初预算数增加726,530.26元，增长27.3%，主要原因是本年度增加调入人员的工资支出；较上年决算数增加662,545.11元，增长24.31%。

2.商品和服务支出510,202.18元，较年初预算数减少18,603.89元，下降3.78%，主要原因是减少了印刷费及委托业务费等支出；较上年决算数减少13,028.58元，下降2.5%。

3.对个人和家庭的补助954,107.00元，较年初预算数增加790,935.00元，增长484.72%，主要原因是追加离退休人员民族团结奖及死亡抚恤的支出；较上年决算数增加21,539.61元，增长2.31%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数减少0元，下降0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为165,000.00元，支出决算为152,197.89元，完成年初预算的92.24%。与上年相比，减少69,653.87元，下降31.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减本年公务用车及公务招待费用支出。

     （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占65.76%；公务接待费支出占34.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为105,000,00元，支出决算为100,082.99元，完成年初预算的83.4%；比上年减少31,249.17元，下降23.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减本年公务用车费用支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100,082.99元，主要用于公务车的燃油、保险及维护修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为60,000.00元，支出决算为52,114.90元，完成年初预算的86.86%；比上年减少38,404.70元，下降42.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减本年公务招待费用支出。其中： 国内接待费支出52,114.90元，主要用于招商引资就餐等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次142个，国内公务接待人次1393人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，。

     九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为491598.29元，支出决算为510,202.18元，完成年初预算的103.78%；比上年减少20,432.58元，下降3.85%。决算数小于预算数的主要原因缩减本年业务委托费、公务用车及公务招待费用支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,097.86平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金832,240.69元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对系统综合管理软件服务费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出832,240.69元，政府性基金预算支出0元。其中无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。地方志年鉴入编费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志年鉴入编费项目绩效自评得分为93 分。项目全年预算数为100,000元，执行数为100,000 元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时为《宁夏通志》《宁夏年鉴》编撰有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。发现的问题及原因是无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

 7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

 8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料