2018年度石炭井街道办事处部门决算

2018年度石炭井街道办事处部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石炭井街道办事处概况

一、部门职责

石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内卫生管理工作。

　　1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

　　2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

　　3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

　　（三）做好社会管理工作。

　　1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

　　3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

　　4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

　　5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

　　6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

　　7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

　　（四）开展社区建设工作。

　　1、制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

　　2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

　　3、做好社区救助工作。

　　4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

　　（五）搞好居民工作。

　　1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

　　2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

　　（六）综治中心工作。

　　1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

　　2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核，根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多形式的教育，帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。

　　3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络，负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。

4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下，充分发挥自身职能优势，通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作，协助参与对外来流动人口的管理工作。 

二、机构设置

1、单位机构数1个，属行政单位.

2、单位人员编制数7人，行政编制5人，事业编制2人，在职人数6人，离退休人员13人，居干18人，遗属4人。从预算单位构成看，大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处本级预算。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17247505.14元，支出总计17247505.14元。与上年相比，收入总计增加9430164.23元，增长120.63%，主要原因是增加贺兰山清理整治项目资金11483771元。与上年相比，支出总计增加9430164.23元，增长120.63%，主要原因是增加贺兰山清理整治项目资金11483771元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14882618.11元，其中：财政拨款收入2901726.66元，占19.50%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11980891.45元，占80.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7153037.98元，其中：基本支出 2109002.47元，占29.48%；项目支出5044035.51元，占70.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3040161.05元，支出总计 30410161.05元。与上年相比，财政拨款收入总计减少394593.78元，下降11.49%，主要原因是专项结余(2016年“2210399”其他城乡社区住宅支出结余800000.00元-石炭井两片区供暖承包费。与上年相比，财政拨款支出总计减少394593.78元，下降11.49%，主要原因是石炭井两片区供暖区域大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2851393.68元，占本年支出合计的39.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少444926.76元，减少13.50%，主要原因是财政局拨贺兰山生态整治资金1700500元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2851393.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1271535.62元，占44.59%；公共安全（类）支出2000.00元，占0.0007%；社会保障和就业（类）支出 1241777.95 元，占43.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）54452.81元，占1.91%；住房保障（类）支出 281627.30 元，占9.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2172465.00元，支出决算为2851393.68元，完成年初预算的131.25%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 行政运行 （2010301）。年初预算为 1043735元，支出决算为1101174.10元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度维修维护费比上年度高。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399 ）。年初预算为134912.00元，支出决算为 133736.52元，完成年初预算的 99.13%，决算数等于预算数

3.一般公共服务支出（201） 其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999 ）。年初预算为0元，支出决算为 36625元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度目标考核奖，年初未做预算。

4. 公共安全支出（204其他公共安全支出（20499） 其他公共安全支出   （2049901）。年初预算为  2000 元，支出决算为 2000  元，完成年初预算的  100 %，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801） 就业管理事务（2080106 ）。年初预算为 155454.00 元，支出决算为  185756.92元，完成年初预算的119.49%，决算数大于预算数的主要原因是发放效能奖和民族团结奖。

6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）。年初预算为 635080.00元，支出决算为747532.00 元，完成年初预算的 117.71 %，决算数大于预算数的主要原因是增加社区居干人员。

7.社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805）未归口管理的行政事业单位离退休（2080504）。年初预算为 2600.00 元，支出决算为  62600.00 元，完成年初预算的 2407.70 %，决算数大于预算数的主要原因是发放民族团结奖。

8.社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 51908.00元，支出决算为  67249.83元，完成年初预算的 130.10 %，决算数大于预算数的主要原因是人员及社会保险缴纳比例变动。

9.社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为 0元，支出决算为18000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，用于发放民族团结奖。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0元，支出决算为  158371.00元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员死亡。

11. 社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为 2677.00元，支出决算为2268.20元，完成年初预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员工资变动，工伤保险缴费比例下降。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007） 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 360 元，支出决算为 360元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）,行政单位医疗（2101101）。年初预算为 20761.00元，支出决算为 17508.80元，完成年初预算的 84.34 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）,事业单位医疗（2101102）。年初预算为 9391.13 元，支出决算为 9391.13元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）, 公务员医疗补助 （2101103）。年初预算为14242.88  元，支出决算为14242.88元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）, 其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为6650.00元，支出决算为12950.00元，完成年初预算的 194.74 %，决算数大于预算数的主要原因是有人员变动。

17.住房保障支出221）住房改革支出（22102） 住房公积金  （2210201）。年初预算为44411.00 元，支出决算为 40643.90元，完成年初预算的 91.52 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 购房补贴（2210203）。年初预算为24806.00 元，支出决算为 21744.00元，完成年初预算的 87.66 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19.住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）。年初预算为0元，支出决算为219239.40元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1884622.28元，其中：人员经费1033589.18元，公用经费 851033.10元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出770674.18元，较年初预算数增加589535.41 元，增长43.34%，主要原因是有居干人员增加；较上年决算数增加163729.41  元，增长26.98%。

2.商品和服务支出844293.10元，较年初预算数减少59390.12元，下降7.57%，主要原因是维修维护及办公购置费减少；较上年决算数减少87415.37元，下降9.38%。

3.对个人和家庭的补助262915.00元，较年初预算数增加235563.00元，增长861.23%，主要原因是退休人员民族团结奖增加；较上年决算数减少5595.00 元，下降2.88%。

4.资本性支出6740元，较年初预算数增加6740元，增长100%，主要原因是年初未做预算；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29973.74  元，支出决算为29973.74元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少7424.21元，下降 19.85%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40870.00元，支出决算为 40159.31 元，完成年初预算的98.26 %；比上年减少12648.40元，下降23.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 40159.31元，主要用于公务用车加油费和维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为9819.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少9819元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0.00 元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00 元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00 元，增长0.00 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为784903元，支出决算为851033.1元，完成年初预算的108%；比上年减少80675.37元，减少9 %,主要原因是人员公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0.00 元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8361平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备 0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目  0 个，其他项目0个，共涉及资金0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

   本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2018年石炭井街道办事处决算公开附件.xls