2018年度大武口区卫生和计划生育局部门决算

目录　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区卫生和计划生育局单位概况

一、部门职责

大武口区卫生和计划生育局属于大武口区人民政府职能部门，业务由自治区卫健委管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 

（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。 

（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。 

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

（八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。 

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 

（十）指导各责任单位卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区卫生和计划生育局2018年度部门决算编报范围的单位共四个，包括三个二级预算单位。

　　按照部门决算编报要求，大武口区卫生和计划生育局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共四个，其中二级预算单位有三个：

　　1.大武口区星海镇中心卫生院

　　2.大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心

　　3.大武口区长兴卫生院

　　大武口区卫生和计划生育局单位机构数2个，行政单位1个，包括不单独核算财务的事业单位1个（大武口区健康教育所）。单位人员编制数15人，行政编制7人，在职人数15人，离退休人员7人，遗属0人。

　　 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　大武口区卫生和计划生育局2018年度收入总计44363837.96元，支出总计44363837.96元。与上年相比，收入总计增加 6065561.93元，增长14%，主要原因是本年预算收入有所增加，支付2017年公共卫生剩余资金。与上年相比，支出总计增加 6065561.93元，增长 14%，主要原因是本年预算收入有所增加，支付2017年公共卫生剩余资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计37509515.31元，其中：财政拨款收入32551769.31元，占87%；上级补助收入0.00元，占0 %；事业收入0.00元，占0 %；经营收入0.00元，占0 %；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入4957746.00元，占13 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计39698715.25元，其中：基本支出 2523075.63元，占1%；项目支出37175639.62元，占99 %；上缴上级支出0.00元，占0 %；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计37702078.31元，支出总计 37702078.31元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 8455978.92元，增长22%，主要原因是本年预算收入有所增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加8455978.92元，增长22%，主要原因是支付2017年公共卫生剩余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出35189127.41元，占本年支出合计的94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11046477.22元，增长31%，主要原因是本年预算收入有所增加及支付2017年公共卫生剩余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出35189127.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150525.00元，占0.4%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出233252.11元，占0.60%；医疗卫生与计划生育支出 34625685.10元，占98%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出179665.20元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3812990.00元，支出决算为35189127.41元，完成年初预算的108%，其中：

1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为 150525.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600.00 元，支出决算为18600.00元，完成年初预算的320%，决算数大于预算数的主要原因退休职工的经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 183202.00 元，支出决算为183202.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因单位职工的养老保险。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 800.00 元，支出决算为24800.00元，完成年初预算的320 %，决算数大于预算数的主要原因退休职工的经费。

5.社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 2070.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无决算金额。

6.社会保障和就业支出（208）财政对工伤保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为1832.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无决算金额。

7.社会保障和就业支出（208）财政对生育保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 2915.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无决算金额。

　　8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为 0.00元，支出决算为 6650.11元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）。年初预算为 0.00元，支出决算为 860000.00元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为0 .00元，支出决算为 5316293.80元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为 0.00元，支出决算为 3426500.00元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为 0.00元，支出决算为 18295399.56元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）。年初预算为 0.00元，支出决算为 2083092.50元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为 0.00元，支出决算为 550000.00元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为 0.00元，支出决算为 300000.00元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

16.医疗卫生与计划生育支出（210）中医药（06）中医（民族医)药专项（01）。年初预算为0 .00元，支出决算为 30000.00元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算金额。

17.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）。年初预算为 724196.00元，支出决算为 961092.64元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。年初预算为 0.00元，支出决算为 1869253.40元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为 548052.00元，支出决算为 733900.36元，完成年初预算的 134 %，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出。

20.行政事业单位医疗（210）其他行政事业单位医疗支出（11）行政单位医疗（01）。年初预算为240160.00元，支出决算为149291.92元，完成年初预算的 62 %，决算数小于预算数的主要原因行政在职职工医疗。

21.行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 33120.96元，支出决算为33120.96元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因事业在职职工单位医疗保险。

22.行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为10039.96元，支出决算为10039.96元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因公务员医疗补助。

23.行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为7700.00元，支出决算为7700.00元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因在职健康体检费。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 109921.20元，支出决算为109921.20元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因在职职工住房公积金。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 69348.00元，支出决算为 69744.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在职职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2349456.07元，其中：人员经费2152032.01元，公用经费197424.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2009532.01元，较年初预算数减少 455514.01元，下降29%，主要原因是工资有所减少；较上年决算数增加 442095.98元，增长22%。

2.商品和服务支出192502.46元，较年初预算数增加 604609.54元，增长76%，主要原因是本年预算增加，支付2017年公共卫生剩余资金；较上年决算数增加28234180.60元，增长146%。

3.对个人和家庭的补助142500.00元，较年初预算数增加 279760.00元，增长66%，主要原因是本年预算增加，支付2017年公共卫生剩余资金；较上年决算数增加213855.83元，增长60%。

4.其他资本性支出4921.60元，较年初预算数增加4921.60元，增长100%，主要原因是办公设备的购置；较上年决算数增加4921.60元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为8000.00元，支出决算为4278.00元，完成年初预算的53%。与上年相比，减少15205.00元，下降78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无公务用车购置及运行维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为 8000.00元，支出决算为4278.00元，完成年初预算的53%；比上年减少15205.00元，下降78%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少。其中： 国内接待费支出4278.00元，主要用于公务接待费用。国（境）外接待费支出 0.00元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次 105人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加0.00元，增长0 %，主要原因是：无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 48000.00元，支出决算为197424.06元，完成年初预算的200%；比上年增加 18281.78元，增长8%。决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加。

（二）政府采购情况说明   

2018年度本部门政府采购预算 0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积 8094平方米，共有车辆 1辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目5个，共涉及资金1039600.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2018年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对基本公共卫生服务、计划生育服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出37175639.62元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对基本公共卫生服务、计划生育服务等项目分别委托会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本公共卫生服务主要承担辖区基本公共卫生项目十四类54项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。居民对公共卫生服务的开展很满意。

主要产出和效果：一是基层医疗服务机构公共卫生服务顺利开展；二是顺应国家政策开展家庭医生签约工作。发现的问题及原因：一是资料不完整；二是专项管理和独立核算存在问题。下一步改进措施：一是制定整套整改方案，细化整改措施，建立整改台账，收集落实整改的相关资料；二是对资金支出进行专项管理和独立核算，规范单位资金管理。　　 

　　第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。　　 

　　第五部分  附件

其他相关资料

2018年大武口区卫生和计划生育局部门决算表.xls