2018年度大武口区住房和城乡建设交通局部门决算汇总

　　目录

　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　 

　　 

　　第一部分  单位概况

　　 

　　　一、部门职责

　　大武口区住房和城乡建设交通局汇总属于大武口区人民政府职能部门，业务由自治区住建厅、交通厅管理、监督、检查指导。

　　编办核定的机构职能：

　　（一）贯彻执行国家和自治区、市有关住房保障、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的法律、法规、方针、政策；负责综合协调全区住房、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的工作。

　　（二）负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订住房保障和住房产业发展规划，并组织实施。

　　（三）负责全区经济适用房、公租住房、城镇低收入家庭保障住房的申报、初审及资金管理、档案管理和信息统计工作。

　　（四）协助拟定全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、农村货运和客运站点规划，并组织实施。

　　（五）根据城市总体规划，组织督导大武口区乡镇规划和村庄规划的编制实施；拟订全区村镇建设发展规划；指导全区村镇基础设施建设；指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

　　（六）负责全区城乡基础设施建设工作；编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划，参与城乡基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。协调所实施项目建设过程中的有关问题，检查、督促项目按计划进度实施；协助做好工程项目的竣工验收；保管建设项目档案资料。

　　（七）组织实施老旧小区改造工作。

　　（八）负责全区人民防空工作。制定和完善大武口区防空预案，制定全区人防宣传教育计划，指导全区对居民进行防空教育和训练；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，协助居民恢复生活秩序。

　　（九）负责全区交通战备工作。拟定大武口区国防交通保障计划和全区交通动员运力征用计划、方案；战时组织指导全区交通动员、运力征用和交通保障工作。

　　（十）负责全区防震减灾工作。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作；制定适合于本区实际的地震应急预案，并组织实施。

　　（十一）负责辖区燃气行业安全监管工作，对燃气企业的《燃气经营许可证》、《燃气供应许可证》的申报进行初审。

　　（十二）承办大武口区人民政府交办的其他事项。

　　基层单位区住房保障中心主要承担全区保障房建设、分配、管理、辖区房屋征收与补偿工作的日常监督管理等工作。

　　二、机构设置

　　1、大武口区住房和城乡建设交通局2018年度部门决算汇总单位机构数2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。包括：大武口区住房和城乡建设交通局（本级）和二级预算单位大武口区住房保障中心。

　　2、大武口区住房和城乡建设交通局（本级）单位人员编制数9人，行政编制9人，在职人数9人。大武口区住房保障中心单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人。按照部门决算编报要求，纳入大武口区住房和城乡建设交通局2018年度部门决算编报范围的单位共2个，包括：大武口区住房和城乡建设交通局本级决算和二级预算单位大武口区住房保障中心决算。

　　 

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　 

　　 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　大武口区住房和城乡建设交通局2018年度收入总计442531450.24元，支出总计 442531450.24元。与上年相比，收入总计增加113537739.54元，增长34.51 %，主要原因是2018年各类建设投资项目收入增加，2018年度房屋征收项目增加，项目资金支出增加。与上年相比，支出总计增加113537739.54元，增长34.51 %，主要原因是2018年各类建设投资项目支出增加，2018年度房屋征收项目支出增加，项目资金支出增加。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计398909184.27元，其中：财政拨款收入   227848216.05元，占57.12 %；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入   0元，占 0 %；其他收入171060968.22元，占 42.88 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计398432837.62元，其中：基本支出 2432785.91元，占0.61%；项目支出396000051.71元，占99.39%；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计229178132.13元，支出总计   229178132.13元。与上年相比，财政拨款收入总计增加194029770.94元，增长552.03 %，主要原因是2018年各类建设投资项目收入增加，2018年我单位承担市级重点棚户区改造项目，项目资金由财政局拨付我单位账户,单位账户收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加194029770.94元，增长552.03 %，主要原因是2018年各类建设投资项目支出增加，2018年我单位承担市级重点棚户区改造项目，项目资金由财政局拨付我单位账户进行支付。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出118019627.4元，占本年支出合计的29.62 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97932029.39元，增长487.53%，主要原因是我局承担了多个建设项目以及多个棚户区改造项目（区住房保障中心负责征收），因此财政拨2018年度一般公共预算财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 118019627.4元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118125元，占 0.1 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出247773.76元，占 0.21 %；农林水（类）支出 2600000 元，占 2.20 %；医疗卫生与计划生育（类）支出95220.72元，占 0.08 %；城乡社区（类）支出31611456.52元，占26.79 %；交通运输（类）支出3340000元，占 2.83 %；住房保障（类）支出 49747051.4元，占 42.15 %，其他（类）支出30260000元，占 25.64 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2429421 元，支出决算为 118019627.4元，完成年初预算的4857.93%，其中：

　　1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出 （99）。年初预算为0元，支出决算为 118125元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算数不包括该项支出，支出决算重点为增加项目建设支出，以及承担多个棚改项目，经费开支增加。

　　2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为197302元，支出决算为197301.86元，完成年初预算的100%。

　　3. 社会保障就业支出  （208）  就业补助 （07） 其他就业补助支出  （99）。年初预算为 43268 元，支出决算为43268 元，完成年初预算的 100  %。

　　4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）   其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为7203元（年初预算科目为2082702、2082703，共计7203元，年末调整科目至此科目），支出决算为7203.9 元，完成年初预算的100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）   行政单位医疗（01）。年初预算为42810元，支出决算为42809.52 元，完成年初预算的100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 36109 元，支出决算为36108.82元，完成年初预算的 100  %。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）  公务员医疗补助（03）。年初预算为10702元，支出决算为10702.38元，完成年初预算的100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）  其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为5600元，支出决算为5600元，完成年初预算的100%。

　　9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01） 行政运行（01）。年初预算为 781503 元，支出决算为970456.52元，完成年初预算的124.18 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

　　10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为30000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是为保障全局业务工作顺利开展，增加的工作业务经费。

　　11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为400000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

　　12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为17400000元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出以及多项棚户区改造项目及征地拆迁项目支出。

　　13.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 0 元，支出决算为12811000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

　　14.农林水支出（213）农村综合改革（07） 对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 0 元，支出决算为2600000 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

　　15.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06） 车辆购置税用于农村公路建设支出（02）。年初预算为 0 元，支出决算为3340000元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增3条农村公路建设项目。

　　16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01） 棚户区改造（03）。年初预算为 0元，支出决算为551460 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增棚户区改造工程资金（城中村项目--政府购买服务）费用。

　　17.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）年初预算为1074839元，支出决算为33679039.37元，完成年初预算的3133.40 %，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

　　18.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为117416元，支出决算为117416.31元，完成年初预算的100 %。

　　19.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 购房补贴（03）。年初预算为62668元，支出决算为61668元，完成年初预算的98.41 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年对购房补贴进行审核后核减。

　　20.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03） 其他城乡社区住宅支出（99）。年初预算为 50000 元，支出决算为15337467.72元，完成年初预算的 30674.94 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出和多项棚户区改造项目及征地拆迁项目支出。

　　21.其他支出（229）其他支出（99） 其他支出（01）。年初预算为 0 元，支出决算为30260000元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是新增2018年老旧住宅小区改造项目工程。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2329699.68元，其中：人员经费2064939.43元，公用经费 264760.25元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2064939.43元，较年初预算数减少72511.01元，下降3.39%，主要原因是年初预算临时工保险追减，年内人员支出预算追加，两项相抵减少；较上年决算数增加1124851.07 元，增长119.65%。

　　2.商品和服务支出 264760.25元，较年初预算数增加26510.04元，增长11.13%，主要原因是新增三支一扶和公岗人员增加办公经费；较上年决算数增加23328.89元，增长9.66%。

　　3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少3720元，下降 100 %，主要原因是调整科目；较上年决算数减少196065元，下降 100  %。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %；较上年决算数减少9700元，下降100 %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为61000元，支出决算为39462.1元，完成年初预算的64.69%。与上年相比，减少11539.83元，下降22.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严禁用公款进行与公务活动无关的宴请，杜绝公务接待中的浪费现象，进一步规范职务消费行为,严格执行机关工作人员出差标准。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占94.30  %；公务接待费支出占5.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元，支出决算为37214.1元，完成年初预算的 74.43 %；比上年减少 3603.83元，下降8.83 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着节约的原则，严格管控“三公”经费支出。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出37214.1元，主要用于单位两辆公务车的加油、保养及购买保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3辆。

　　3.公务接待费。年初预算为11000元，支出决算为 2248 元，完成年初预算的20.44 %；比上年减少 7936元，下降 77.93 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严禁用公款进行与公务活动无关的宴请，杜绝公务接待中的浪费现象，进一步规范职务消费行为,严格执行机关工作人员出差标准。其中： 国内接待费支出2248元，主要用于招商引资宴请和单位职工加班就餐。国（境）外接待费支出0  元。全年国内公务接待批次 10 个，国内公务接待人 57 人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0 人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入102870000 元，本年支出91131631.48元，年末结转和结余11738368.52元，较上年决算数增加 77118972.48 元，增长 550.35 %，主要原因是：大武口区住房保障中心成立于2017年，2018年单位承担的棚户区房屋征收改造项目居多，项目征收资金及相关工程款项都由区住房保障中心负责支付。支出具体情况如下：2120803城市建设支出500000元，占0.55%，2120804农村基础设施建设支出7100000元，占7.79%，2120810棚户区改造支出49331631.48元，占54.13%；2120899其他国有土地使用权出让收入排的支出34200000元，占37.53%。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为238250元，支出决算为264760.25元，完成年初预算的111.13 %；比上年增加23283.89元，增长 9.64 %。决算数大于预算数的主要原因新增三支一扶和公岗工作人员。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算   元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 11个，其他项目 0 个，共涉及资金 115659927.72 元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对2018年度道路交通安全整治工程、农村基础设施建设、棚户区改造项目共计 4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金91131631.48元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　共组织对城区老工业区搬迁改造项目、原煤机二厂“三供一业”棚户区改造、2018年棚户区世纪大道西侧改造 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63521630.59元，政府性基金预算支出 60000000元。其中，对城区老工业区搬迁改造项目委托宁夏天翊投资项目分析有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出数量：完成老旧小区改造工程一项、时效指标：下达的投资计划按期完成。经济效益：工程结算审计已完成、工程决算已完成。社会效益：室内热舒适度≥88.13%；受益群众满意度≥95.45%。对原煤机二厂“三供一业”项目委托宁夏天翊投资项目分析有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成“三供一业”维修改造项目房屋征收补偿310户补偿协议签订工作，发放310户房屋征收补偿款货币资金33261630.59元，超额完成全年工作。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　城区老工业区搬迁改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区老工业区搬迁改造项目绩效自评得分为81.70 分。项目全年预算数为30260000元，执行数为 30260000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目实施后进一步提升了居民幸福指数，加快了大武口区生态转型建设；二是项目实施后使老旧小区面貌焕然一新，有效的改善了居民的居住环境和生活质量；三是受益群体满意度达到95.45%。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度缓慢；二是项目施工进度管理失控；三是物业管理机制建设滞后。下一步改进措施：一是强化预算执行进度管理；二是加强项目进度管理；三是建立物业长效管理机制。

　　原煤机二厂“三供一业”老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原煤机二厂“三供一业”老旧小区改造项目绩效自评得分为  90 分。项目全年预算数为35000000元，执行数为 33261630.59  元，完成预算的 95  %。主要产出和效果：一是该项目实施拉动了经济增长，增加了住房有效供应。为拉动内需、扩大就业、商品房去库存、调控房地产市场、促进经济平稳发展发挥了积极作用；二是该项目实施为原煤机二厂中等偏下收入家庭、困难职工、外来务工人员和进城创业人员极大改善了生活条件和创业环境，促进了城市发展，改善了厂区生态环境和形象，发挥了改造一片，带动提升一方的促进作用。发现的问题及原因：一是“三供一业”搬迁征收安置补偿工作人员虽然业务精、能力强，但存在人员少的问题。二是三供一业”搬迁征收安置补偿难度大。“三供一业”搬迁征收安置补偿工作呈现量多、项目分散、难度大、诉求高、困难群体多、房主找不到等问题，导致工作进展迟缓，影响整体工作推进。下一步改进措施：一是加强工作人员业务知识培训学习；二是把“三供一业”搬迁征收安置补偿工作同“不忘初心、牢记使命”主题教育、党风廉政建设结合起来，做到思想上认识到位、学习上跟进到位、措施上落实到位、工作上整改到位，将组织和群众的意见和建议融入日常工作中，加强“三供一业”搬迁征收安置补偿过程的监督检查。

　　 

　　第四部分  名词解释

　　  

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　 

　　 

　　第五部分  附件

　　无

大武口区住建局（汇总）2018年决算公开附表 -.xls