2017年度大武口区长兴街道办事处部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。 

　　具体职责是：

　　1.负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；

　　2.负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；

　　3.组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；

　　4.负责辖区内计划生育和流动人口的管理工作；

　　5.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作；

　　6.贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；

　　7.及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；

　　8.指导辖区的精神文明建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；

　　9.负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；

　　10.负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；

　　11.负责辖区内的在地统计和科技工作；

　　12.负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；

　　13.负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；

　　14.承办区委和区政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，长兴街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区长兴街道办事处本级预算、所属事业单位预算。

　　长兴街道办事处下辖电厂社区、铁路社区以及兴民村，办事处设置有民生服务中心、综治服务中心、党政办公室、长兴司法所、长兴城管站、农业综合办公室、财务室等。截止2017年12月31日，长兴街道办事处有行政人员3人，事业人员3人，公务用车1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　见附表：

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计6424403.95元，支出总计6561407.47元。与2016年相比，收入总计减少7176369.1元，减少52.76%；支出总计减少6991909.19，减少51.59%。主要原因是工资福利的收入支出、项目的收入支出及其他收入和其他支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计6424403.95元，其中：财政拨款收入2894634.56元，占45.06%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3529769.39元，占54.94%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计6561407.47元，其中：基本支出3824373.47元，占58.29%；项目支出2737034元，占41.71%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2894634.56元，支出总计3031638.08元。与2016年相比，财政拨款收入减少174522.34元，下降5.68%，财政拨款支出增加9937.57元，增加0.33%。主要原因是2017年在职人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3031638.08元，占本年支出合计的46.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9937.57元，增加0.33%，主要原因是2016年财政拨款收入有年初结转结和结余，本年进行支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3031638.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出843541.28元，占27.82%；国防（类）支出2000元，占0.06%；公共安全（类）支出2695元，占0.08%；科学技术（类）支出158720元，占5.23%；文化体育与传媒（类）支出290787元，占9.59%；社会保障和就业（类）支出936848.8元，占30.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出55874元，占1.84%；节能环保（类）支出232480元，占7.66%；城乡社区（类）支出88000元，占2.9%；农林水（类）支出316800元，占10.44%；住房保障（类）支出103892元，占3.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2334694元，支出决算为3031638.08元，完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初财政拨款结余结转137003.52元在本年度进行支出；二是部分支出项目调整预算数；其中：1.科学技术（类）支出追加为158720元，2.文化体育与传媒（类）支出调整为290787元，3.社会保障和就业支出调整为936848.8元，4.医疗卫生与计划生育（类）支出调整为55874元，5.住房保障支出调整为103892元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1590751.08元，其中：人员经费1170016.89元，公用经费420734.19元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出923522.89元，较2017年度年初预算数减少574727.11元，降低38.35%，主要原因是在职人员调出或退休；较2016年决算数增加6546.99元，增长0.71%。

　　2.商品和服务支出420734.19元，较2017年度年初预算数增减少57216.81元，降低11.97%，主要原因是办公费、印刷费及其他商品服务支出减少；较2016年决算数增加（减少）1115175.42元，增长（降低）72.6%。

　　3.对个人和家庭的补助246494元，较2017年度年初预算数增加120001元，增长94.86%，主要原因是本年度新增退休人员2名以及奖励金增加；较2016年决算数减少322321元，降低56.66%。

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36425元，支出决算为34240.77元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30520.77元，完成预算的93.55%；公务接待费支出决算为3720元，完成预算的97.89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费减少，二是公务车运行维护费减少。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2184.23元，下降5.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2104.23元，下降6.44%；公务接待费支出决算减少80元，下降2.1%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：部分车辆运行支出未报销。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30520.77元，占89.13%；公务接待费支出决算3720元，占10.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30520.77元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30520.77元，主要用于公务车加油、维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费支出3720元。其中：国内接待费支出3720元，主要用于加班就餐支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次107人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出2347551.58元，比2016年减少3685468.18元，下降61.08%。主要原因是：打造社区阵地及城乡建设支出减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，石嘴山市大武口区长兴街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积2445平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区长兴街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金23.2万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。无

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　2017年长兴办事处2017年决算公开.xls