2017年度大武口区社会保险经办服务中心部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10794 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
大武口区社会保险经办服务中心为隶属石嘴山市大武口区人力资源和社会保障局管理的不定级别全额预算事业单位。具体职能如下：
贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗，社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。
负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。
负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。
负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。
严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。
按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。
规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。
完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入大武口区社会保险经办服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位，事业编制7人，在职7人。实有15人，其中：在职7名，科级领导1名，科员6名；合同制工人3名；政府聘用人员5名。离退休人员2名。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,413,792.63元，支出总计1,570,486.74元。与2016年相比，收入总计减少432,803.37元，下降23.44%，支出总计减少253,669.48元，下降13.91%，主要原因是2016年度有代缴城镇居民增补养老保险支出，2017年度无此项支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,413,792.63元，其中：财政拨款收入1,331,802.63元，占94.20%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入81,990.00元，占5.80%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,570,486.74元，其中：基本支出1,167,031.86元，占74.31%；项目支出403,454.88元，占25.69%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1,331,802.63元，支出总计1,451,675.12元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加88,890.63元，增长7.15%，支出总计1,266,618.21增加65,184.42元，增长5.15%，主要原因是社会保险一卡通网络租赁费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,451,675.12元，占本年支出合计的92.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185，056.91元，增长14.61%，主要原因是社会保险一卡通网络租赁费增加.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,451,675.12元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,338,940.12元，占92.23%；医疗卫生与计划生育支出27,892.00元，占1.92%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出84,843.00元，占5.85%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,123，142.00元，支出决算为1,451,675.12元，完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障一卡通网络租赁费比上年增加；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业（类）支出1,338,940.12元，2.医疗卫生与计划生育支出27,892.00元，3.住房保障（类）支出84,843.00元，等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051,255.30元，其中：人员经费808,263.16元，公用经费242,992.14元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出663,599.51元，较2017年度年初预算数增加5,479.51元，增长0.83%，主要原因是事业人员增资；较2016年决算数增加108,906.39元，增长19.63%。
2.商品和服务支出239,096.14元，较2017年度年初预算,增加171,423.14元，增长253.31%，主要原因是预算中财政供养人员工资在工资福利支出中，决算时财政供养人员工资在商品服务支出中的劳务费中；较2016年决算数减少22，979.83元,降低10.63%。
3.对个人和家庭的补助144,663.65元，较2017年度年初预算数增加46，834.65元，增长,47.87%，主要原因是预算中在职人员取暖补贴在工资福利支出中，决算时在职人员取暖补贴在对个人和家庭的补助支出中；较2016年决算数减少72,166.71元，降低33.28%。
4.其他资本性支出3,896.00元，较2017年度年初预算数增加3,896.00元，增长100%，主要原因是购置正版软件；较2016年决算数增加3,896.00元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49,188.46元，支出决算为24,663.40元，完成预算的50.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,217.40元，完成预算的60.85%；公务接待费支出决算为1,446.00元，完成预算的13.10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定的招待标准,厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24,525.06元，下降49.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,935.06元，下降39.15%；公务接待费支出决算减少9,590.00元，下降86.90%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是缩减经费,厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出23,217.40元，占94.13%；公务接待费支出决算1,446.00元，占5.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出23,217.40元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23,217.40元，主要用于车辆日常运行维护支出等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1,446.00元。其中： 国内接待费支出1,446.00元，主要用于招待来访单位及办公室搬迁职工加班就餐等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次36人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
事业单位无机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2017年，大武口区社会保险经办服务中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 本单位尚未开展预算绩效管理评价工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位尚未开展预算绩效管理评价工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，
对个人和家庭的补助：反应政府用于个人和家庭的各项补助。
宁公网安备64020202000016号