2017年度石嘴山市第八中学部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10837 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。
4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看本单位属于二级预算事业单位预算。
从预算单位构成看石嘴山市第八中学学校部门预算包括：本级预算。纳入石嘴山市第八中学学校2017年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、石嘴山市第八中学
2、无
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计19015784.25元，支出总计19746484.86元。与2016年相比，收、支总计各减少3917579.75和2741712.16元， 收入减少17%，支出减少12%,主要原因是教师调出和退休。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计19015784.25元，其中：财政拨款收入18956484.25元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入59,300.00元，占1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计19746484.86元，其中：基本支出17929556.92元，占90%；项目支出1816927.94元，占9%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计18956484.25元，支出总计19690602.77元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3772583.75和2648989.63元，减少16%和11%，主要原因是教师调出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19690602.77元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2648989.63元，下降12%，主要原因是在职人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19690602.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出14426331.74元，占73%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2781562.00元，占14%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1727221.00元，占9%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14811332.00元，支出决算为19690602.77元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内教师职称工资晋档，二是新增教师和转正教师人数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17873674.83元，其中：人员经费16715951.84元，公用经费1157722.99元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13372450.84元，较2017年度年初预算数增加979175.84元，增长8%，主要原因是新增教师和转正教师人数增加；较2016年决算数增加872681.97元，增长7%。
2.商品和服务支出2363845.93元，较2017年度年初预算数增加1651938.93元，增长203%，主要原因是义务教育经费增加和经费支出进度提高；较2016年决算数增加247601.97元，增长12%。
3.对个人和家庭的补助3343501.00元，较2017年度年初预算数增加1637351元，增长96%，主要原因是退休教师增加；较2016年决算数增加3350636元，增长50%。
4.其他资本性支出610805.00元，较2017年度年初预算数增加610805.00元，增长100%，主要原因用于办公设备的购置和校园的维护；较2016年决算数减少418637.57元，降低40%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16000.00元，支出决算为3133元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3133元，完成预算的20%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待次数减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1779元，下降36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1779元，下降36%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3133元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此项支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3133元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次170人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关公用经费支出1157722.99元，比2016年增加306844.07元，增长37%。主要原因：学生人数增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积11366.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：学校未涉及技校管理工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宁公网安备64020202000016号