大武口区教育体育局2018年部门预算编制情况说明（汇总）

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　    一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　    一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   单位概况

　　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

　　2.统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

　　3.参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

　　4.做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

　　5.主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

　　6.指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

　　7.管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

　　8.管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

　　9.负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

　　10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

　　11.指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

　　12.加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

　　13.承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

　　　二、部门预算单位构成

　　    1、教体局本级含单位机构数 2个，教体局机关属行政单位；大武口区教育考试中心属事业单位。大武口区教育体育局及其二级预算单位共有编制人员1970人，行政编制8人事业编制1962人实，有人数1903人，离退休1381人，长期聘用人员32人，遗属26人。　

　　     2、从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：大武口区教育体育局本级预算。纳入大武口区教育体育局2018年部门预算编制的二级预算单位有34个，具体包括：

　　1、石嘴山市第六小学   2、石嘴山市第七小学

　　3、石嘴山市第十一小学 4、石嘴山市第十二小学

　　5、石嘴山市第十三小学 6、石嘴山市第十五小学

　　7、石嘴山市第十六小学 8、石嘴山市第十八小学

　　9、石嘴山市第十九小学 10、石嘴山市第二十小学

　　11、石嘴山市第二十一小学 12、石嘴山市胜利学校

　　13、石嘴山市育才学校  14、石嘴山市府佑小学

　　15、石嘴山市舍予圆小学  16、石嘴山市丽日小学

　　17、石嘴山市大武口区锦林小学18、石嘴山市奔牛学校

　　19、石嘴山市星海小学    20 石嘴山市新民小学

　　21、宁夏隆湖扶贫经济开发区二站小学

　　22、宁夏隆湖扶贫经济开发区四站小学

　　23、宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

　　24、宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学

　　25、宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校

　　26、宁夏隆湖扶贫经济开发区中学

　　27、石嘴山市第六中学   28、石嘴山市第七中学

　　29、石嘴山市第八中学   30、石嘴山市第九中学

　　31、石嘴山市第十七中学 32、石嘴山市丽日中学

　　33、石嘴山市大武口区幼儿园

　　34、石嘴山市大武口区教学研究室

　　第二部分 2018年部门预算表（汇总）

　　大武口区教育体育局2018年部门预算表（见附表）

　　第三部分 2018年部门预算情况说明（汇总）

　　一、关于大武口区教育体育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　大武口区教育体育局2018年财政拨款收支总预算237750937元。收入预算包括：一般公共预算拨款237750937元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出0 元、教育支出172722687元、社会保障和就业支出27035735元、住房保障支出26327516元、医疗卫生与计划生育支出11664999元。

　　二、关于大武口区教育体育局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　大武口区教育体育局2018年一般公共预算拨款基本支出237172937元，比2017年执行数据增加14263092元，增长6.4%。其中：

　　人员经费222325075元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费14847862元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　大武口区教育体育局2018年一般公共预算拨款项目支出    578000元，比2017年执行数据减少927600元，下降61.61 %。分别是：1.基础教育、民办教育、安全教育工作经费50000元；2.教师资格认证、职称评审、特岗教师招聘工作经费20000元；3.责任督学挂牌督导工作经费38000元；4.普高、成人考试工作经费260000元；5.2018年中考工作经费150000元；6.大武口区教学研究室教育教研培训经费60000元。（按照2018年预算编制的项目填报）

　　1、[2050102]一般行政管理事务。基础教育、民办教育、安全教育工作经费50000元；

　　2、[2050102]一般行政管理事务。教师资格认证、职称评审、特岗教师招聘工作经费20000元；

　　3、[2050199]其他教育管理事务支出。责任督学挂牌督导工作经费38000元；

　　4、[2050299]其他普通教育支出。普高、成人考试工作经费260000元；

　　5、[2050299]其他普通教育支出。2018年中考工作经费150000元。

　　6、[2050299]其他普通教育支出。教育教研培训专项经费60000元。

　　三、关于大武口区教育体育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为57100元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费32100元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少24293   元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因减少因公出国出境人数；公务用车购置费减少0元，主要原因实行公车改革，单位无购置；公务用车运行费为25000元，主要原因教体局机关单位实行公车改革，无费用，隆湖中学有一辆汽车，费用与去年持平；公务接待费减少17593元，主要原因减少公务接待，减少接待费用。

　　四、关于大武口区教育体育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年我单位未安排政府性基金预算拨款

　　五、2018年收支预算情况的总体说明

　　大武口区教育体育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算237750937元，支出总预算237750937元。

　　收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入237750937元，占100%；事业收入 0 元，占0 %；事业单位经营收入 0元，占0%；其他收入0 元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出237172937元，占99.76 %；项目支出578000元，占0.24 %；事业单位经营支出 0元，占0 %；上缴上级支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，大武口区教育体育局本级机关运行经费财政拨款预算96768元，比2017年预算增加8299元，增长8.58%。其他二级预算单位为事业单位无机关运行费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，大武口区教育体育局政府采购预算13722798元，其中：政府采购货物预算6764930元，政府采购工程预算3160000元，政府采购服务预算3797968元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，大武口区教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋421665.78平方米，价值96588846.63 元；土地627947.08平方米，价值0 元；车辆 3辆，价值412900元；办公家具价值27155280.18元；其他资产价值176365545.58元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋 1360平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值45510元；其他资产价值41836704.88元。

　　所属单位房屋420305.78平方米，价值96588846.63  元；土地627947.08平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值   412900元；办公家具价值27109770.18元；其他资产价值   134528840.7元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 6个项目，项目预算共计578000元（按照2018年预算编制的项目填报）。

　　分别是：1.基础教育、民办教育、安全教育工作经费，项目预算50000元，项目完成后保证基础教育、民办教育、安全教育工作顺利进行；2.教师资格认证、职称评审、特岗教师招聘工作经费，项目预算20000元，项目完成后确保职称评审、教师资格认证、特岗教师招聘工作的顺利进行；3.责任督学挂牌督导工作经费，项目预算38000元，项目完成后确保责任督学督导人员督学工作顺利开展；4、普高、成人考试工作经费，项目预算260000元，项目完成后保证普通2018年高考、成人高考工作顺利进行；5.2018年中考工作经费，项目预算150000元，项目完成后保证中考正常运行；6.教育教研培训专项经费60000元，保障教研室对辖区35所中小学校（幼儿园）的教育、教学工作进行评估及督导。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　第四部分   名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　大武口区教育体育局2018年部门预算公开表(汇总).xls