石嘴山市星海小学2018年部门预算编制情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市星海小学部门（单位）概况

　一、部门职责

    1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，贯彻执行各级教育行政部门的行政规章制度。
    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教育质量和办学效益。
    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校长期发展规划，年度计划，学期计划，大力实施初等义务教育，巩固提高“普初”成果。
    4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划，课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治，纪律法制，健康卫生，劳动技术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校教师专业技术职务的初审工作；深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
    7、按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。
    8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    9、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革。科研兴教，科研兴校，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    10、对学校的发展做出规划。有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作。改善学校教育教学条件和办公条件，加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。
    11、认真做好学生安全教育和学校安全工作。及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）123等相关部门做好学校周边环境整治工作。
    12、配合完成上级业务部门部署的其他工作。

　二、机构设置

    1、石嘴山市星海小学单位机构数1个，属事业单位。　

    2、石嘴山市星海小学现有编制62名，实有59人。其中：在职49名，特岗教师10名。现有学生1072名。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9039234.04元，支出总计9652874.78元。与上年相比，收入总计减1622658元，下降15%，主要原因学生人数减少预算收入减少。与上年相比，支出总计增加（减少）573131.39元，下降5%，主要原因是学生人数减少预算收入减少，相应支出减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9039234.04元，其中：财政拨款收入8871194.04元，占98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入168040元，占2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9652874.78元，其中：基本支出7820304.25元，占81%；项目支出1832570.53元，占19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8871194.04元，支出总计8843415.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.94元，增长0%，。与上年相比，财政拨款支出总计减少7842412

（一）元，下降7.83%，主要原因是学生人数减少相应支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出8726213.91元，占本年支出合计的98.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182295.61元，下降2%，主要原因是学生人数减少预算收入减少，相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8726213.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出6541375.86元，占75%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1117268.7元，占13%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出335140.35元，占4%住房保障（类）支出732429元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6707560元，支出决算为8726213.91元，完成年初预算的130%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为4836450元，支出决算为6450449.86元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数大于预算数的主要原因追加义务教育资金的支出。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为90926元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加转正特岗教师2017年9-12月补发工资。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为692975元，支出决算为676966.96元，完成年初预算的98%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为8400元，支出决算为251400元，完成年初预算的299%，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师民族团结奖。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为154253元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因人员去世。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支（01）。年初预算为元，支出决算为34648.74元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因由于年初2082701、2082702、2082703科目年末调整至此。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为287558元，支出决算为290340.35元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他事业单位医疗支出（99）。年初预算为61250元，支出决算为44800元，完成年初预算的73%，决算数大于（小于）预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因医疗支出减少。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为446109元，支出决算为415981元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因公积金支出减少。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为340169元，支出决算为316448元，完成年初预算的93%，算数小于预算数的主要原因购房补贴减少。。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7814793.15元，其中：人员经费7432615.29元，公用经费382177.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6990048.29元，较年初预算数增加736854.4

元，增长12%，主要原因是追加教师民族团结奖金等；较上年决算数增加1426970元，增长26%。

2.商品和服务支出318177.86元，较年初预算数减少96659.6

元，降低23%，主要原因是增加日常维修及劳务费支出；较上年决算数减少168386元，减少35%。

3.对个人和家庭的补助442567元，较年初预算数增加403039元，增长1019%，主要原因是追加退休教师民族团结奖金教师妇女卫生费记账变更经济分类科目；较上年决算数减少442567元，下降72%。

4.其他资本性支出64000元，较年初预算数增加64000元，增长1000%，主要原因是购买学生课桌椅；较上年决算数增加64000元，增长100%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    2018年度本部门机关运行经费年初预算为414837.5元，支出决算为382177.86元，完成年初预算的92%；比上年减少71725.9元，下降15%。决算数小于预算数的主要原因学生人数和教师人数减少预算收入减少，相应支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积10620平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年我单位暂未开展绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2017年我单位暂未开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

    1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

    2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

    3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

    5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

    7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

    8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

　　　　石嘴山市星海小学2018年部门预算公开表.xls