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大武口区卫生健康局2019年部门预算(汇总)

索引号	640202003/2021-11157	文号		生成日期	2019-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区卫生健康局（汇总）2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区卫生健康局（汇总）属于大武口区人民政府职能部门，业务由自治区卫健委管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（八）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）指导各责任单位卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

二、部门预算单位构成

大武口区卫生健康局系统汇总预算共有单位数6个，行政单位1个，事业单位5个。除大武口区卫生健康局本级外，二级单位均为事业单位，分别是：

1、大武口区星海镇中心卫生院

2、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心

3、大武口区长兴卫生院

大武口区卫生健康系统单位人员编制数 65人，行政编制7人，事业编58人，退休人员36人，遗属6人。

大武口区卫生健康局（汇总）2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区卫生健康局（汇总）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区卫生健康局（汇总）2019年财政拨款收入预算11120601元，其中：本年收入11120601元，包括一般公共预算拨款11120601元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算11120601元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出938050元、卫生健康支出9292298元、住房保障支出890253元。

二、关于大武口区卫生健康局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明汇总

大武口区卫生健康局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款基本支出9998201元，其中：本年收入安排支出 9998201元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数10217131.59元，减少218930.58元，下降2.14%。

人员经费8959656元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资2601780元、津贴补贴1010591元、奖金718317元、社会保障缴费41735元、伙食补助费0元、绩效工资1446994元、机关事业单位基本养老保险缴费889115元、医疗保险缴费355645元、公务员医疗补助缴费10880元、其他工资福利支出1190360元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助36220元、医疗费3570元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金603018元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出19300元；

公用经费1038545元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费165000元、印刷费13000元、咨询费0元、手续费0元、水费41000元、电费54000元、邮电费63000元、取暖费185700元、物业管理费0 元、差旅费25000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费80000元、租赁费0 元、会议费0 元、培训费0元、公务接待费3000元、专用材料费54000元、劳务费5000元、委托业务费0元、工会经费88405元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费174240元、其他商品和服务支出87200元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明汇总

大武口区卫生健康局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款项目支出1122400元，其中：本年收入安排支出1122400元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1、计划生育服务（2100717）621600元，比2018年执行数655176元，减少33576元，下降5.4 %。主要用于计划生育宣传培训经费、计划生育宣传培训经费、计生专干补助；

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2019年预算200000元，比2018年执行数109132.08元，增加90867.92元，增长45%。主要用于离休干部医疗费；

3卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2019年预算300800元，比2018年执行数292680元，增加8120元，增长3%。主要用于村医职称提高后增加的生活补助。

三、关于大武口区卫生健康局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区卫生健康局（汇总）2019年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算3000元比2018年86000元减少83000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费减少75000元，主要原因为救护车为专业技术车辆，费用今年未列入“三公”经费；公务接待费减少8000元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

四、关于大武口区卫生健康局（汇总）019年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区卫生健康局（汇总）2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区卫生健康局（汇总）2019年收支预算情况的总体说明

大武口区卫生健康局（汇总）2019年收入总预算 11120601元，其中：本年收入11120601元，上年结转结余 0元；支出总预算11120601元，其中：本年支出11120601元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10555601元，占95%；事业预算收入565000元，占5%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出2193281元，占20%；事业支出8927320元，占80%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，大武口区卫生健康局(汇总)公用经费财政拨款预算9998201元，比2018年预算9876143增加122058元，增长1.2%。主要原因是：人员增资。

（二）政府采购情况

2019年，大武口区卫生健康局（汇总）政府采购预算2597500元，其中：政府采购货物预算2497500元，政府采购工程预算100000元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，大武口区卫生健康局(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋13323平方米，价值10950843.77 元；土地 0平方米，价值 0元；车辆7辆，价值1231729.61元；办公家具价值1030733.62元；其他资产价值12367789.33元。

（四）预算绩效情况

2019年大武口区卫生健康局本级共编制项目4个，共计预算金额1122400元，其中：

1、2100408-基本公共卫生服务184,800元，村医、防保员生活补助。主要绩效目标为加强乡村医生队伍建设，保证村医、防保员生活补助足额及时发放。

2、2100717-计划生育服务60,000元，计划生育宣传培训经费。主要绩效目标为保证计划生育相关政策的宣传培训工作的正常开展。

3、2100717-计划生育服务561,600元，计生专干补助。主要绩效目标为给各办事处各配备一个计生专干，保障计生专干补助发放足额及时，保证基层单位计生工作的正常开展。

4、2101101-行政单位医疗200,000元，离休干部医疗费。主要绩效目标为保证离休干部医疗费及时足额报销，提高离休干部归属感和幸福感。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区卫生健康局（汇总）2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：大武口区卫生健康局2019年部门预算(汇总)表

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