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宁夏石嘴山市第十七中学2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09984	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

宁夏石嘴山市第十七中学

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1021.480578	一、本年支出	1021.480578	1021.480578
小计	1021.480578	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	1021.480578	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	776.918378	776.918378
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	83.717431	83.717431
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	52.694587	52.694587
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	108.150182	108.150182
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	976.131599	支出总计	976.131599	976.131599	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		1021.480578	976.131599	1021.480578
205	教育支出	776.918378	776.918378	776.918378
20502	普通教育	776.918378	776.918378	776.918378
2050203	初中教育	776.918378	776.918378	776.918378
208	社会保障和就业支出	83.717431	83.717431	83.717431
20805	行政事业单位离退休	83.717431	83.717431	83.717431
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.717431	83.717431	83.717431
210	卫生健康支出	52.694587	52.694587	52.694587
21011	行政事业单位医疗	52.694587	52.694587	52.694587
2101102	事业单位医疗	46.044587	46.044587	46.044587
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.650000	6.650000	6.650000
221	住房保障支出	108.150182	108.150182	108.150182
22102	住房改革支出	108.150182	108.150182	108.150182
2210201	住房公积金	71.006782	71.006782	71.006782
2210203	购房补贴	37.143400	37.143400	37.143400

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1329.192054	1021.480579	976.1315999	45.348979	-307.7114751	-23.15%
205	教育支出	984.425829	776.9183789	731.5693999	45.348979	-207.5074501	-21.08%
20502	普通教育	975.425829	776.9183789	731.5693999	45.348979	-198.5074501	-20.35%
2050203	初中教育	975.425829	776.9183789	731.5693999	45.348979	-198.5074501	-20.35%
20509	教育费附加安排的支出	9.000000				-9	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.000000				-9	-100.00%
208	社会保障和就业支出	179.327052	83.717431	83.717431		-95.609621	-53.32%
20805	行政事业单位离退休	179.327052	83.717431	83.717431		-95.609621	-53.32%
2080502	事业单位离退休	71.021800				-71.0218	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.152311	83.717431	83.717431		-3.43488	-3.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.152941				-21.152941	-100.00%
210	卫生健康支出	54.483771	52.694587	52.694587		-1.789184	-3.28%
21004	公共卫生	2.000000				-2	-100.00%
2100409	重大公共卫生服务	2.000000				-2	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	52.483771	52.694587	52.694587		0.210816	0.40%
2101102	事业单位医疗	47.933771	46.044587	46.044587		-1.889184	-3.94%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.550000	6.65	6.65		2.1	46.15%
221	住房保障支出	110.955402	108.150182	108.150182		-2.80522	-2.53%
22102	住房改革支出	110.955402	108.150182	108.150182		-2.80522	-2.53%
2210201	住房公积金	73.812002	71.006782	71.006782		-2.80522	-3.80%
2210203	购房补贴	37.143400	37.1434	37.1434		0	0.00%
	合计	1329.192054	1021.480579	976.1315999	45.348979	-307.7114751	-23.15%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：	石嘴山市第十七中学			单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1021.480578	976.131599	45.348979
301	工资福利支出	976.131599	976.131599
30101	基本工资	331.717200	331.7172
30102	津贴补贴	96.746237	96.746237
30103	奖金	143.00000	143.000000
30107	绩效工资	188.8131433	188.813143
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.717431	83.717431
30110	职工基本医疗保险缴费	46.044587	46.044587
30112	其他社会保障缴费	4.290519	4.290519
30113	住房公积金	71.006782	71.006782
30114	医疗费	6.650000	6.650000
30305	生活补助	2.141700	2.141700
30399	其他对个人与家庭的补助	2.004000	2.004000
302	商品和服务支出	45.348979		45.348979
30205	水费	2.000000		2.000000
30206	电费	3.000000		3.000000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30208	取暖费	21.414300		21.414300
30226	劳务费	5.290000		5.290000
30228	工会经费	10.464679		10.464679
30299	其他商品和服务支出	1.180000		1.180000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市第十七中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1021.480578	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1021.480578	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1021.480578
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1021.480578
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	1021.480578	本年支出合计	1021.480578

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1021.480578	1021.480578	1021.480578

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1021.480578	1021.480578	1021.480578
205	教育支出	776.918378	776.918378	776.918378
20502	普通教育	776.918378	776.918378	776.918378
2050203	初中教育	776.918378	776.918378	776.918378
208	社会保障和就业支出	83.717431	83.717431	83.717431
20805	行政事业单位离退休	83.717431	83.717431	83.717431
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.717431	83.717431	83.717431
210	卫生健康支出	52.694587	52.694587	52.694587
21011	行政事业单位医疗	52.694587	52.694587	52.694587
2101102	事业单位医疗	46.044587	46.044587	46.044587
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.650000	6.650000	6.650000
221	住房保障支出	108.150182	108.150182	108.150182
22102	住房改革支出	108.150182	108.150182	108.150182
2210201	住房公积金	71.006782	71.006782	71.006782
2210203	购房补贴	37.143400	37.143400	37.143400

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市第十七中学									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1021.480578		1021.480578
205	教育支出	776.918378		776.918378
20502	普通教育	776.918378		776.918378
2050203	初中教育	776.918378		776.918378
208	社会保障和就业支出	83.717431		83.717431
20805	行政事业单位离退休	83.717431		83.717431
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.717431		83.717431
210	卫生健康支出	52.694587		52.694587
21011	行政事业单位医疗	52.694587		52.694587
2101102	事业单位医疗	46.044587		46.044587
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65		6.65
221	住房保障支出	108.150182		108.150182
22102	住房改革支出	108.150182		108.150182
2210201	住房公积金	71.006782		71.006782
2210203	购房补贴	37.1434		37.1434

石嘴山市第十七中学2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

　　4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　　11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

　　12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市第十七中学部门预算包括：石嘴山市第十七中学本级预算、所属事业单位预算。

1、单位机构数1个，属事业单位。

2、单位人员编制数69人，事业编制69人，在职人数65人，离退休人员59人，外聘人员2人。

石嘴山市第十七中学2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十七中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十七中学2021年财政拨款收入预算1021.48万元，其中：本年收入1021.48万元，包括一般公共预算拨款1021.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。支出预算1021.48万元，支出预算包括：教育支出731.57万元，社会保障和就业支出83.72万元，卫生健康支出52.69万元，住房保障支出108.15万元。

二、关于石嘴山市第十七中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市第十七中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出1021.48万元，其中：本年收入安排支出1021.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数1329.19）减少307.71万元，下降23.15%。

人员经费976.13万元，主要包括基本工资：331.72万元、津贴补贴59.60万元、奖金143万元、社会保障缴费87.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资188.81万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.14万元、医疗费46.04万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金71.01万元、提租补贴0万元、购房补贴37.14万元、其他对个人和家庭的补助支出2.00万元；

公用经费45.35万元，主要包括办公费2.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.00万元、邮电费2万元、取暖费21.41万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费5.29万元、委托业务费0万元、工会经费10.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.18万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十七中学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于石嘴山市第十七中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十七中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位不存在该项费用的支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位不存在该项费用的支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位不存在该项费用的支出；公务接待费增加（减少）万元，主要原因本单位不存在该项费用的支出。

四、关于石嘴山市第十七中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第十七中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十七中学2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十七中学2021年收入总预算1021.48万元，其中：本年收入1021.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算1021.48万元，其中：本年支出1021.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1021.48 万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出1255.01万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市第十七中学机关运行经费财政拨款预算45.35万元，比2020年预算（44.59万元）减少0.76万元，下降1.70 %。主要原因是：学校学生减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市第十七中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市第十七中学占用使用国有资产总体情况为房屋5745平方米，净值158.2329万元；土地54433.3平方米，我单位只有使用权所以价值未知；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5745平方米，净值158.2329万元；土地54433.3平方米，我单位只有使用权所以价值未知；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 0个项目，项目预算共计0万元。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市第十七中学2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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