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石嘴山市胜利学校2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09997	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市胜利学校2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	602.335084	一、本年支出	602.335084	602.335084
小计		（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	602.335084	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	462.095976	462.095976
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	48.574601	48.574601
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	31.766031	31.766031
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	59.898476	59.898476
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	602.335084	支出总计	602.335084	602.335084	0

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校单位：万元
功能分类科目			总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码		功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**		**	1	2	3	4	5	6	7
合计			602.335084	602.335084	602.335084
205	教育支出		462.095976	462.095976	462.095976
20502	普通教育		462.095976	462.095976	462.095976
2050202	小学教育		462.095976	462.095976	462.095976
208	社会保障和就业支出		48.574601	48.574601	48.574601
20805	行政事业单位离退休		48.574601	48.574601	48.574601
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.574601	48.574601	48.574601
210	卫生健康支出		31.766031	31.766031	31.766031
21011	行政事业单位医疗		31.766031	31.766031	31.766031
2101102	事业单位医疗		26.716031	26.716031	26.716031
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.050000	5.050000	5.050000
221	住房保障支出		59.898476	59.898476	59.898476
22102	住房改革支出		59.898476	59.898476	59.898476
2210201	住房公积金		41.115576	41.115576	41.115576
2210203	购房补贴		18.782900	18.782900	18.782900

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	781.837102	602.335084	602.335084		-179.502018	-22.96%
205	教育支出	587.195735	462.095976	462.095976		-125.099759	-21.30%
20502	普通教育	587.195735	462.095976	462.095976		-125.099759	-21.30%
2050202	小学教育	587.195735	462.095976	462.095976		-125.099759	-21.30%
20509	教育费附加安排的支出	0				0	0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	0				0	0%
208	社会保障和就业支出	105.763476	48.574601	48.574601		-57.188875	-54.07%
20805	行政事业单位养老支出	105.763476	48.574601	48.574601		-57.188875	-54.07%
2080502	事业单位离退休	40.788100				-40.788100	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.810890	48.574601	48.574601		0.763711	1.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.164486				-17.164486	-100.00%
210	卫生健康支出	29.691791	31.766031	31.766031		2.074240	6.99%
21011	行政事业单位医疗	29.691791	31.766031	31.766031		2.074240	6.99%
2101102	事业单位医疗	26.226791	26.716031	26.716031		0.489240	1.87%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.465000	5.050000	5.050000		1.585000	45.74%
221	住房保障支出	59.186100	59.898476	59.898476		0.712376	1.20%
22102	住房改革支出	59.186100	59.898476	59.898476		0.712376	1.20%
2210201	住房公积金	40.403200	41.115576	41.115576		0.712376	1.76%
2210203	购房补贴	18.782900	18.782900	18.782900		0	0.00%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	602.335084	568.137159	34.197925
301	工资福利支出	565.453359	565.453359
30101	基本工资	190.9044	190.9044
30102	津贴补贴	53.724446	53.724446
30103	奖金	85.800000	85.800000
30107	绩效工资	111.078857	111.078857
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.574601	48.574601
30110	职工基本医疗保险缴费	26.716031	26.716031
30112	其他社会保障缴费	2.489448	2.489448
30113	住房公积金	41.115576	41.115576
30114	医疗费	5.050000	5.050000
302	商品和服务支出	34.197925		34.197925
30201	办公费	0.730000		0.730000
30205	水费	3.000000		3.000000
30206	电费	3.000000		3.000000
30208	取暖费	13.176100		13.176100
30211	差旅费	1.500000		1.500000
30226	劳务费	6.000000		6.000000
30228	工会经费	6.071825		6.071825
30299	其他商品和服务支出	0.720000		0.720000
303	对个人和家庭的补助	2.6838	2.6838
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.374000	1.374000
30305	生活补助	1.309800	1.309800

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市胜利学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	602.335084	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	602.335084	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	602.335084
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	602.335084
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	602.335084	本年支出合计	602.335084

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	602.335084	支出总计	602.335084

附表：8 大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	602.335084	602.335084	602.335084
205	教育支出	462.095976	462.095976	462.095976
20502	普通教育	462.095976	462.095976	462.095976
2050202	小学教育	462.095976	462.095976	462.095976
208	社会保障和就业支出	48.574601	48.574601	48.574601
20805	行政事业单位离退休	48.574601	48.574601	48.574601
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.574601	48.574601	48.574601
210	卫生健康支出	31.766031	31.766031	31.766031
21011	行政事业单位医疗	31.766031	31.766031	31.766031
2101102	事业单位医疗	26.716031	26.716031	26.716031
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.050000	5.050000	5.050000
221	住房保障支出	59.898476	59.898476	59.898476
22102	住房改革支出	59.898476	59.898476	59.898476
2210201	住房公积金	41.115576	41.115576	41.115576
2210203	购房补贴	18.782900	18.782900	18.782900

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市胜利学校									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	602.335084		602.335084
205	教育支出	462.095976		462.095976
20502	普通教育	462.095976		462.095976
2050202	小学教育	462.095976		462.095976
208	社会保障和就业支出	48.574601		48.574601
20805	行政事业单位离退休	48.574601		48.574601
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.574601		48.574601
210	卫生健康支出	31.766031		31.766031
21011	行政事业单位医疗	31.766031		31.766031
2101102	事业单位医疗	26.716031		26.716031
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05		5.05
221	住房保障支出	59.898476		59.898476
22102	住房改革支出	59.898476		59.898476
2210201	住房公积金	41.115576		41.115576
2210203	购房补贴	18.782900		18.782900

石嘴山市胜利学校2021年部门预算—单位概况

　一、主要职能

     1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
    4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
    7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
    8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
    11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
    12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市胜利学校部门预算包括：石嘴山市胜利学校本级预算、所属事业单位预算。

1、单位机构数1个，属事业单位。

2、单位编制数40人，行政编制0人，在职人数39人，离退休人员62人，遗属3人。从预算单位构成看，石嘴山市胜利学校部门预算包括：石嘴山市胜利学校本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）

石嘴山市胜利学校2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市胜利学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市胜利学校2021年财政拨款收入预算602.34万元，其中：本年收入602.34万元，包括一般公共预算拨款602.34万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算602.34万元，包括：教育支出462.10万元、社会保障和就业支出48.57万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出59.90万元。

二、关于石嘴山市胜利学校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市胜利学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出602.34万元，其中：本年收入安排支出602.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少176.5万元，下降22.95 %。

人员经费568.14万元，主要包括：基本工资190.90万元、津贴补贴34.94万元、奖金85.8万元、社会保障缴费77.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资111.08万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费5.05万元、助学金、奖励金、住房公积金41.12万元、提租补贴、购房补贴18.78万元、其他对个人和家庭的补助支出2.68万元；

公用经费34.20万元，主要包括：办公费0.73万元、印刷费、咨询费、手续费、水费3万元、电费3万元、邮电费、取暖费13.18万元、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费6万元、委托业务费、工会经费6.07万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市胜利学校2021年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0 万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于：无。

三、关于石嘴山市胜利学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市胜利学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格遵守相关规定，厉行节约。

四、关于石嘴山市胜利学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市胜利学校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市胜利学校2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市胜利学校2021年收入总预算602.34万元，其中：本年收入602.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算602.34万元，其中：本年支出602.34万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入602.34万元，占100 %；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出618.23万元，占100%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市胜利学校事业单位基本支出的公用经费财政拨款预算34.20万元，比2020年预算增加0.22 万元，增长0.64 %。主要原因是：学生数增加，生均公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市胜利学校政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市胜利学校占用使用国有资产总体情况为房屋5996平方米，价值818.27万元；土地39166.23平方米；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值40.46万元；其他资产价值163.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5996平方米，价值818.27万元；土地39166.23平方米；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值40.46万元；其他资产价值163.26万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 0个项目，项目预算共计0万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无涉密内容。

石嘴山市胜利学校2021年部门预算——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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