石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10662 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区人民路街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
446.09085 |
一、本年支出 |
446.090850 |
446.090850 |
|
小计 |
446.09085 |
（一）一般公共服务支出 |
75.447939 |
75.447939 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
446.09085 |
（二）外交支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
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|
|
（五）教育支出 |
|
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|
（六）科学技术支出 |
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|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
347.592507 |
347.592507 |
|
|
|
（九）社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
8.088923 |
8.088923 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
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|
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|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
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|
|
（十四）交通运输支出 |
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|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
（十七）金融支出 |
|
|
|
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|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
13.961481 |
13.961481 |
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
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|
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
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|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
446.090850 |
支 出 总 计 |
446.090850 |
446.090850 |
0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
|||||||||
填报单位名称： 单位：万元 |
|||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
446.090850 |
446.090850 |
446.090850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
75.447939 |
75.447939 |
75.447939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
75.447939 |
75.447939 |
75.447939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
69.793539 |
69.793539 |
69.793539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
5.654400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.592507 |
347.592507 |
347.592507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.062061 |
48.062061 |
48.062061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
48.062061 |
48.062061 |
48.062061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
288.374876 |
288.374876 |
288.374876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
288.374876 |
288.374876 |
288.374876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.155570 |
11.155570 |
11.155570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.155570 |
11.155570 |
11.155570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.088923 |
8.088923 |
8.088923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.004923 |
8.004923 |
8.004923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.416318 |
3.416318 |
3.416318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.719245 |
2.719245 |
2.719245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.119360 |
1.119360 |
1.119360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.750000 |
0.750000 |
0.750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.961481 |
13.961481 |
13.961481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.961481 |
13.961481 |
13.961481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.031381 |
9.031381 |
9.031381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.930100 |
4.930100 |
4.930100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
580.511852 |
446.090850 |
446.090850 |
0.000000 |
134.421002 |
-23.16% |
201 |
一般公共服务支出 |
120.387267 |
75.447939 |
75.447939 |
0.000000 |
44.939328 |
-37.33% |
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
90.387267 |
75.447939 |
75.447939 |
0.000000 |
14.939328 |
-16.53% |
2010301 |
行政运行 |
84.068867 |
69.793539 |
69.793539 |
0.000000 |
14.275328 |
-16.98% |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.318400 |
5.654400 |
5.654400 |
0.000000 |
0.664000 |
-10.51% |
20133 |
宣传事务 |
30.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
30.000000 |
-100.00% |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
30.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
30.000000 |
-100.00% |
204 |
公共安全支出 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.00% |
20499 |
其他公共安全支出 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.000000 |
5.000000 |
-83.33% |
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.000000 |
5.000000 |
-83.33% |
208 |
社会保障和就业支出 |
376.381692 |
347.592507 |
347.592507 |
0.000000 |
28.789185 |
-7.65% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.797354 |
48.062061 |
48.062061 |
0.000000 |
13.735293 |
-22.23% |
2080106 |
就业管理事务 |
61.797354 |
48.062061 |
48.062061 |
0.000000 |
13.735293 |
-22.23% |
20802 |
民政管理事务 |
296.862960 |
288.374876 |
288.374876 |
0.000000 |
8.488084 |
-2.86% |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
296.862960 |
288.374876 |
288.374876 |
0.000000 |
8.488084 |
-2.86% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.721378 |
11.155570 |
11.155570 |
0.000000 |
6.565808 |
-37.05% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.721378 |
11.155570 |
11.155570 |
0.000000 |
6.565808 |
-37.05% |
210 |
卫生健康支出 |
65.398893 |
8.088923 |
8.088923 |
0.000000 |
57.309970 |
-87.63% |
21004 |
公共卫生 |
59.040000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
59.040000 |
-100.00% |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
59.040000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
59.040000 |
-100.00% |
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.00% |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.00% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.274893 |
8.004923 |
8.004923 |
0.000000 |
1.730030 |
27.57% |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.293306 |
3.416318 |
3.416318 |
0.000000 |
1.123012 |
48.97% |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.663669 |
2.719245 |
2.719245 |
0.000000 |
0.055576 |
2.09% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.862918 |
1.119360 |
1.119360 |
0.000000 |
0.256442 |
29.72% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.455000 |
0.750000 |
0.750000 |
0.000000 |
0.295000 |
64.84% |
221 |
住房保障支出 |
12.344000 |
13.961481 |
13.961481 |
0.000000 |
1.617481 |
13.10% |
22102 |
住房改革支出 |
12.344000 |
13.961481 |
13.961481 |
0.000000 |
1.617481 |
13.10% |
2210201 |
住房公积金 |
7.946000 |
9.031381 |
9.031381 |
0.000000 |
1.085381 |
13.66% |
2210203 |
购房补贴 |
4.398000 |
4.930100 |
4.930100 |
0.000000 |
0.532100 |
12.10% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
|||||
填报单位名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
基本支出预算 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
446.09085 |
392.551116 |
53.539734 |
|
301 |
工资福利支出 |
392.257116 |
392.257116 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
39.024 |
39.024 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.923293 |
27.923293 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
25.9706 |
25.9706 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.893714 |
11.893714 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.15557 |
11.15557 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.135563 |
6.135563 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.11936 |
1.11936 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.266059 |
0.266059 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.031381 |
9.031381 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.75 |
0.75 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
258.987576 |
258.987576 |
0 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
53.539734 |
0 |
53.539734 |
|
30201 |
办公费 |
6.2 |
0 |
6.2 |
|
30205 |
水费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
30206 |
电费 |
1.4 |
0 |
1.4 |
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
30208 |
取暖费 |
17.5927 |
0 |
17.5927 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
0.24 |
0 |
0.24 |
|
30227 |
委托业务费 |
19.6 |
0 |
19.6 |
|
30228 |
工会经费 |
2.059034 |
0 |
2.059034 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.968 |
0 |
4.968 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
0 |
0.08 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.294 |
0.294 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.294 |
0.294 |
0 |
|
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称： |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
446.090850 |
一、行政支出 |
384.052009 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
446.090850 |
其中：财政拨款支出 |
384.052009 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
62.038841 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
62.038841 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
446.090850 |
本年支出合计 |
446.090850 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
- |
（2）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
（3）非财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
- |
（2）非财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
446.090850 |
支出总计 |
446.090850 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
446.090850 |
446.090850 |
446.090850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
75.447939 |
75.447939 |
75.447939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
75.447939 |
75.447939 |
75.447939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
69.793539 |
69.793539 |
69.793539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
5.654400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
347.592507 |
347.592507 |
347.592507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.062061 |
48.062061 |
48.062061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
48.062061 |
48.062061 |
48.062061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
288.374876 |
288.374876 |
288.374876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
288.374876 |
288.374876 |
288.374876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.155570 |
11.155570 |
11.155570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.155570 |
11.155570 |
11.155570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
8.088923 |
8.088923 |
8.088923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.004923 |
8.004923 |
8.004923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.416318 |
3.416318 |
3.416318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.719245 |
2.719245 |
2.719245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.119360 |
1.119360 |
1.119360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.750000 |
0.750000 |
0.750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
13.961481 |
13.961481 |
13.961481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
13.961481 |
13.961481 |
13.961481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
9.031381 |
9.031381 |
9.031381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
4.930100 |
4.930100 |
4.930100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
446.090850 |
384.052009 |
62.038841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
75.447939 |
75.447939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
75.447939 |
75.447939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
69.793539 |
69.793539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
347.592507 |
294.586364 |
53.006143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.062061 |
0 |
48.062061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
48.062061 |
0 |
48.062061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
288.374876 |
288.374876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
288.374876 |
288.374876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.155570 |
6.211488 |
4.944082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.155570 |
6.211488 |
4.944082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
8.088923 |
5.069678 |
3.019245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.004923 |
4.985678 |
3.019245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.416318 |
3.416318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.719245 |
0 |
2.719245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.119360 |
1.119360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.750000 |
0.450000 |
0.300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
13.961481 |
7.948028 |
6.013453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
13.961481 |
7.948028 |
6.013453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
9.031381 |
5.029128 |
4.002253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
4.930100 |
2.918900 |
2.011200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石嘴山市大武口区人民路街道办事处
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
具体职责是：
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）负责辖区内卫生管理工作
1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。
2、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。
（三）做好社会管理工作
1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。
3、做好本辖区社会治安综合治理工作并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。
5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6、负责计划生育、人民调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
（四）开展社区建设工作
1、搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。
2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。
3、做好社区救助工作。
4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。
（五）搞好居民工作
1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。
2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数12人，行政编制7人，事业编制5人，在职人数11人，退休人员4人。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区人民路街道办事处部门预算包括：大武口区人民路街道办事处本级预算。纳入大武口区人民路街道办事处2021年部门预算编制的单位包括：大武口区人民路街道办事处（机关）、大武口区人民路街道办事处（居委会）、大武口区人民路街道办事处（民生服务中心）、大武口区人民路街道办事处（民生服务中心、综合治理中心）。以上四个单位统一核算公示。
石嘴山市大武口区人民路街道办事处
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年财政拨款收入预算446.09万元，其中：本年收入446.09万元，包括一般公共预算拨款446.09万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算446.09万元，包括：一般公共服务支出75.45万元、公共安全支出1万元、社会保障和就业支出347.59万元、卫生健康支出8.09万元、住房保障支出13.96万元。
二、关于石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出446.09万元，其中：本年收入安排支出 446.09 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少135.72万元，下降23.33%。
人员经费392.55万元，主要包括：基本工资39.02万、津贴补贴27.92万元、奖金25.97万元、绩效工资11.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金9.03万元、医疗费0.75万元、其他工资福利支出258.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；
公用经费53.54万元，主要包括：办公费6.2万元、水费0.6万元、电费1.4万元、邮电费0.8万元、取暖费17.59万元、差旅费0.24万元、委托业务费19.6万元、工会经费2.06万元、其他交通费4.97万元、其他商品和服务支出0.08万元；
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民路街道办事处2021年收入总预算 万元，其中：本年收入446.09万元，上年结转结余 0万元；支出总预算446.09万元，其中：本年支出446.09万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入446.09万元，占100 %；事业预算收入0 万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0%。
本年支出包括：行政支出384.05万元，占86 %；事业支出 62.04万元，占14 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年石嘴山市大武口区人民路街道办事处本级1个行政单位，财政拨款预算 53.54万元，比2020年预算增加4.94万元，增长10.16 %。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，石嘴山市大武口区人民路街道办事处政府采购预算 3.3万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区人民路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4651.36平方米，价值711.22万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4651.36平方米，价值711.22万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 49.35万元；其他资产价值80.2万元；无形资产2.74万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 万元；车辆0辆，价值0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2021年我单位无项目预算，因此没有编制项目绩效。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区人民路街道办事处
2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号