區(qū)人民政府關(guān)于提請審議2024年大武口區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（第二次）的議案

石大政議〔2024〕6號

區(qū)人大常委會：

為切實加強(qiáng)財政資金的合理配置和有效使用，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等規(guī)定要求，區(qū)人民政府編制了《2024年大武口區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（第二次）》，現(xiàn)提請審議。

區(qū)人民政府區(qū)長：

2024年9月13日??

（此件公開公布）

2024年大武口區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（第二次）

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條“經(jīng)全國人民代表大會批準(zhǔn)的中央預(yù)算和經(jīng)地方各級人民代表大會批準(zhǔn)的地方各級預(yù)算，在執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整：需要增加或者減少預(yù)算總支出的；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的；需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的；需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的?！焙偷诹艞l“在預(yù)算執(zhí)行中，各級政府對于必須進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整，應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案?！钡囊?guī)定，擬對我區(qū)2024年預(yù)算予以調(diào)整，具體方案如下：

一、2024年預(yù)算調(diào)整事由

1.近日，自治區(qū)財政廳下達(dá)我區(qū)2024年第二批新增政府一般債券資金6,000萬元，需納入一般公共預(yù)算，編制收支預(yù)算調(diào)整方案。

2.2023年超收收入1,969萬元，年初預(yù)算編入1,600萬元，需調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金369萬元，編制收支預(yù)算調(diào)整方案。

二、預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

1.收入調(diào)整。擬調(diào)增大武口區(qū)2024年一般公共預(yù)算全口徑收入6,369萬元，其中：動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增369萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增6,000萬元。

2.支出調(diào)整。擬調(diào)增大武口區(qū)2024年一般公共預(yù)算全口徑支出6,369萬元，其中：動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金具體調(diào)增項目為教育支出55萬元、社會保障和就業(yè)支出302萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，一般債券安排支出調(diào)增項目為城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120萬元、農(nóng)林水支出4,000萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出300萬元、住房保障支出580萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支平衡調(diào)整情況

1.一般公共預(yù)算全口徑收入調(diào)整情況

經(jīng)區(qū)十一屆人大常委會第二十次會議批準(zhǔn)區(qū)本級一般公共預(yù)算全口徑收入為184,257萬元。因2023年一般公共預(yù)算收入超收1,969萬，全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2024年初調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出1,600萬元，本次動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額369萬元；在年度執(zhí)行過程中，自治區(qū)下達(dá)我區(qū)結(jié)存一般債務(wù)限額6,000萬元，故調(diào)整后2024年一般公共預(yù)算全口徑收入為190,626萬元。

2.一般公共預(yù)算全口徑支出調(diào)整情況

經(jīng)區(qū)十一屆人大常委會第二十次會議批準(zhǔn)區(qū)本級一般公共預(yù)算全口徑支出為184,257萬元。因收入調(diào)整，為收支平衡，一般公共預(yù)算全口徑支出調(diào)增6,369萬元，2024年一般公共預(yù)算全口徑支出調(diào)整為190,626萬元。

3.一般公共預(yù)算全口徑收支平衡情況

按上述全口徑收支預(yù)算調(diào)整后，2024年一般公共預(yù)算全口徑收入為190,626萬元，全口徑支出為190,626萬元，做到收支相等，預(yù)算平衡（詳見附件1）。我區(qū)將在后續(xù)預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行中足額保障一般債券還本付息。

三、2024年政府債務(wù)限額、余額及新增債券安排情況

1.政府債務(wù)限額。自治區(qū)財政廳下達(dá)我區(qū)2024年新增政府一般債務(wù)限額6,000萬元。增加后，政府債務(wù)限額提升至218,897萬元，其中一般債務(wù)限額197,256萬元，專項債務(wù)限額為21,641萬元。

2.政府債務(wù)余額。此次增加一般債務(wù)6,000萬元后，我區(qū)法定債務(wù)余額為205,151.83萬元，其中一般債務(wù)余額為193,485.83萬元，專項債務(wù)余額為11,666萬元。

3.新增一般債券分配情況。自治區(qū)財政廳下達(dá)我區(qū)新增政府一般債務(wù)限額資金6,000萬元。其中，用于鄉(xiāng)村振興資金4,000萬元；其他重點項目2,000萬元（詳見附件2）。

附件：1.2024年大武口區(qū)一般公共預(yù)算收支調(diào)整平衡表

2.2024年大武口區(qū)新增地方一般債券資金（第二批）分配表